车间年度总结模板.ppt

* * * * * * * Speed、Results、No-Excuse 目录 一、2014年总结 1.2014年独立核算总结 2.2014年优缺点分析 二、2015年工作规划 1.2015年财务预算分析 2.2015年行动方案 2.1直接材料费用降低行动放案 2.2直接人工降低行动放案 2.3制造费用降低行动放案 三、思考 2015年一二工厂工作规划 Speed、Results、No-Excuse 2015年一二工厂工作规划 1/15 1.2014年一二厂独立核算总结 一、2014年总结 70% 7.51% 8.73% 67% 16.76% 6-12月一二厂独立核算（未包含三项费用） 月平均销售量2.7KK，月均销售毛利1200万元 直接材料（XX亿元） 制造费用（XX万元） 销售毛利（8XX万元） 直接人工（XX万元） 两厂营业额X亿元 Speed、Results、No-Excuse 2015年一二工厂工作规划 1）直通率稳步上升 2.1 2014年优点 2.2014年优缺点分析 2/15 2）终检lOT合格率提升 9% 9.X21% 年初 12月 月均0.6% 2.76% 9.02% 5月 12月 提升3.26% 3）效率提升 3.10 635 5月 12月 02 1.77 5月 12月 前段人均 后段人均 Speed、Results、No-Excuse 2015年一二工厂工作规划 1）制造费用占比1%，该项目一厂达成率0%。二厂达成率5% 2.2 2014年明显不足点 2）客退客诉损失费用高达万元，退换货数量0K 3/15 2.2014年优缺点分析 Speed、Results、No-Excuse 目录 一、2014年总结 1.2014年独立核算总结 2.2014年优缺点分析 二、2015年工作规划 1.2015年财务预算分析 2.2015年行动方案 2.1直接材料费用降低行动放案 2.2直接人工降低行动放案 2.3制造费用降低行动放案 三、总结 2015年一二工厂工作规划 Speed、Results、No-Excuse 2015年预算 2015年一二工厂工作规划 1.2015年财务预算分析 4/15 Speed、Results、No-Excuse 2015年利润达成策略 2015年一二工厂工作规划 1.2015年财务预算分析 直接材 料降低 直接人工降低 组织 优化 超产 奖励 良率 提升 客诉客 退减少 XXX 万元 效率提升30% 成本节约200万元 贡献利润0.19% 优化人力124人 成本节约200万元 贡献利润0.19% 制造费用降低 物料消耗降低 人员工 资降低 水电费 降低 同比降低1.09% 贡献利润0.85% 费用下降20% 贡献利润0.66% BOM成 本降低 5/15 Speed、Results、No-Excuse 目录 一、2014年总结 1.2014年独立核算总结 2.2014年优缺点分析 二、2015年工作规划 1.2015年财务预算分析 2.2015年行动方案 2.1直接材料费用降低行动放案 2.2直接人工降低行动放案 2.3制造费用降低行动放案 三、思考 2015年一二工厂工作规划 Speed、Results、No-Excuse 2.1.1提升厂内良率 2015年一二工厂工作规划 2.1直接材料费用降低 杂物 物 污 功能不良 ★环境管控机制加严 ★导入机台清洁管控 ★ ★配合 ★ ★老化伤 ★XX ★导入手动 ★导入组合前水洗制程 ★ 1.02% 0.65% 1.00% 1.26% 0.89% 5.45% 3.76% 2014年 2015 2014年 2015年 2014年 2015 2014年 2015年 86.46% 93% 2014 2015 1.82% 6/15 Speed、Results、No-Excuse 2.1.2客诉客退费用降低 2015年一二工厂工作规划 2014年退货项目汇总及其原因分析、后续执行对策 终检限度样管理，每月挑选临界产品和客户端确认是否通过，最大限度增加产品出货 安排工厂管理人员每月随客服到客户端了解我司品质状况，及时快速反馈现场改善，提高客户满意度 客服人员在工作任务不紧张时到产线挂职指导，深入了解我司的生产状况，以便更好地服务客户 客退客诉数量减少10%，损失金额减少94万元，预计全年贡献利润率0.08% 30K 94万 7/15 2.1直接材料费用降低 Speed、Results、No-Excuse 2.1.3BOM成本降低 2015年一二工厂工作规划 1 BOM表不设损耗率，工单领料以1:1领取，订单数完成80%，评估当前实际耗损