2014年3、4月专家对审核组长的评价意见汇总.docVIP

2014年9月 专家对审核组长的评价意见汇总 各审核员： 现将2014年9月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。本月C类项目增加，请组长注意，在此表扬全A项目组长。专家评价打分结果将纳入年终审核组长考核统计中。 序号 姓名 项目数 A B C 本月发生的主要问题 备注 1 马进 5 4 1 1，北京国建标工程设备科技有限公司： a)计划与指令不符：一阶段指令备注“一阶段去现场，张素兰见证李爽”计划中无张素兰及李爽； b) 组长安排计划未考虑审核员专业能力：马进无16.02.01专业能力审核了质量部8.2.4条款；贺庆然EMS：无16.02.01专业能力审核了销售安装部7.1、7.5.1f条款；张爱荣仅有OHSMS17.06.01专业能力审核了技术部。 c) 日程安排表第三组写成第二组。 2, 湖北省路桥集团有限公司： ａ）安全生产许可证有效期至2014年2月26日已过期； ｂ）计划审批表组长未签署； ｃ）未见计划中的法律事务部检查表记录； ｄ）瑞达路桥检测中心检查表记录QMS-8.3条款与50430-11.4条款标注有误； ｅ）档案中没有本次审核发现的不合格报告； ｆ）档案中未见本次审核信息传递表； ｇ）下次再认证时间确认表填写有误。 3，北京市电信工程局有限公司： a) 见证人贺庆然与被见证人不在一组； b)通信工程施工28.03.01A，审核组所有成员均无此专业，组长未提出。 4，汕头市公路勘察设计院： 经营部检查表P3-7.2.2 测设二队检查表缺对抽样项目勘测控制的相关检查内容及记录 证书确认表内容填写不完整（仅填写了客户名称） 5，北京驰跃翔工程监理有限责任公司： 招标代理计划安排无7.6与文件不符 招标代理不用仪器设备，未删减7.6条款，文审未提出。 2 张崇武 5 2 2 1 江苏筑森建筑设计有限公司： 组长安排计划未考虑审核员专业能力：温某没有34.03.00专业能力,单独成组审核设计项目； 计划与指令不符：计划缺少指令中实习审核员姚某； 2，世源科技工程有限公司： a)扩大项目文审报告及修改文件未归档； b)审核计划中徐某负责4组的审核，但未见4组的审核记录 c)审核报告未归档； d) 计划与指令不符：增加审核员徐红，指令未变更，审批； 3，中国寰球工程公司辽宁分公司： 计划与指令不符：人员变动较大、时间调整未经计划管理人员审批。 3 陈钢 4 2 2 1,黑龙江龙煤矿业工程设计院有限公司： 不合格报告-2号无纠正和纠正措施，1号未见纠正材料。三项不合格未予验证签署。 2,青岛华油工程建设监理有限公司： 未见再认证前评价记录。 3,山东省德州市交通工程监理有限公司： 未见再认证前评价记录。 4,中煤邯郸设计工程有限责任公司： 不合格报告未见纠正与纠正措施记录，也未见验证签署。 4 张伟波 7 3 2 2 1，深圳市大正建设工程咨询有限公司 a) 审核计划中勘察所、综合审查一所两个部门抽样均无标准条款； b)无计划确认件； c)技术部检查表记录缺少审核计划中的8.2.1条款； 2，新疆绿城建筑规划设计有限公司： 第一阶段审核计划表格用错； 二阶段计划编制日期在指令之前。 3，新疆交通科学研究院： 二组审核两个科研所，审核员不具备专业能力34.01.00； 4，新疆轻鑫工程监理有限： 未见对换版手册（C版）的文审报告。 5 樊同喜 5 3 2 中铁工程设计咨询集团有限公司： 分支机构：济南工程技术公司（岩土工程、地灾治理、工程测量）计划中未安排审核； 2，大庆油田工程有限公司 a)机械产品部、化学工程部未见产品设计开发内容； b)计划中未对产品设计开发（7.3）做安排。 6 沈江流 2 2 厦门水务建设工程管理有限公司： 一阶段问题未验证，漏审7.5.2内容，删减内容与实际不符，两条结论互相矛盾。文审修改结果未验证。 厦门天诺设计顾问有限公司： 一阶段审核报告用错表格。 7 王万钧 6 4 1 1 1,甘肃星驰建设监理有限公司： 未见再认证前综合评价记录； 2，兰州寓美电子科技有限责任公司： 未见“办公自动化智能网路”软件开发设计过程记录。 8 郝君 4 3 1 1，无锡市建苑工程监理有限责任公司： 三组计划审核市政监理现场但实际未实施，也未做说明； 不合格判定不准确，查内审记录不合格判E/H4.4.6/4.5.1应为4.5.5.无证上岗施工，应判Q/7.5.1； 不合格报告组长未签署。 9 朱志明 3 3 10 胡霞 5 5 11 杨琳 3 3 12 何定军 2 2 13 周爱群 3 3 14 刘春海 2 2 15