2016稽核报告兼职培训训练营第一期.ppt

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2016-12-06 发布于北京
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2016稽核报告兼职培训训练营第一期

零售支持组 2011.07.12 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 稽核执行情况和数据 1 稽核情况优劣势分析 2 建议与结论 3 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 稽核执行情况和数据 1 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、终端店铺稽核执行情况（一）终端店铺抽检执行概况： 1.执行人：零售支持组所有成员 2.执行时间：2011.06.23-2011.06.30 3.执行地点：各督导管辖区域30％的店铺 4.执行内容：根据第一期培训的条例库，按各督导管辖区域30％的店铺，对当班终端店铺同事进行稽核 5.合格率＝被稽核合格人数÷被稽核人数（二）终端店铺自检执行概况： 1.执行人：零售部所有督导 2.执行时间：2011.06.23-2011.07.11 3.执行地点：各督导管辖区域的店铺 4.执行内容：大部分未按覆盖率100％完成区域自检 5.合格率＝被稽核合格人数÷被稽核人数 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 终端店铺合格率对比 63.34% 53.32% 50.00% 39.00% 27.67% 23.08% 16.6% 79.57% 74.00% 65.33% 53.00% 25.00% 22.28% 12.00% 68.67% 59.34% 37.50% 48.09% 38.04% 25.50% 25.24% Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 终端数据问题 1.陈锐丰区域数据：　　1）抽检合格率仅有16.6％，处于七位督导的最后一名；自检合格率高达79.57％，居七位督导中的第一名。　　2）抽检五家，每家店铺合格率均低于50％；而自检七家，四家合格率100％，两家合格率66％。　　3）两次稽核之间数据存在较大反差，督导自检慢于抽检，是否在这段时间店员都进行了自我强化，还是其他的原因，如稽核标准不统一？　　4）陈锐丰管辖区域店铺有18家，抽检按30％的店铺进行；自检7家，仅占38.89％，距离原覆盖率100％较远。 2.鄞云翔区域数据：　 1）抽检合格率23.08％，自检合格率53.00％。　　2）抽检五家，三家合格率0％，一家合格率50％，一家合格率66.67％，致使最终合格率较低；　　3）自检十一家，三家合格率高于60％，六家合格率处于17％～50％之间，两家合格率为0％；　　4）鄞云翔区域14家店，抽签按30％的比列进行；自检11家，占78.57％，距离覆盖率100％属于未达标。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 终端数据问题 3.马剑青区域数据：　　1）抽检合格率27.67％，自检合格率22.28％，两者基本一致，但都属于较差水平；　　2）抽检5家，两家合格率为33％，三家合格率为0％；自检7家，三家合格率为33％，一家合格率为17％，三家合格率为0％；　　3）马剑青区域21家店铺，自检7家，自检比例仅占33.33％。 4.谢秋镇区域数据：　　1）抽检合格率39％，自检合格率12％，两者数据相差较大，且均属于较差的成绩；　　2）抽检在自检之前进行，何以抽检过后再次自检成绩反而更差了？　　3）谢秋镇区域9家店，自检5家店，比例仅占55.56％。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.