南通市危险化学品生产企业安全生产基础管理检查表.docVIP

附件2： 南通市危险化学品生产企业基础管理检查表 企业名称 主要负责人 企业地址 联系电话 检查人员 检查日期 序号 检查内容 检查方式 检查依据 1 建立、健全安全生产责任制，并定期修订（至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订） 是否建立以下安全生产责任制，并正式发布： 查企业下发的文件 和有无安全生产 责任制文本 《安全生产法》第十七条、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第二十八条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家总局令第41号）第十三条 (1) 主要负责人安全生产责任制 (2) 分管负责人安全生产责任制 (3) 安全管理人员安全生产责任制 (4) 岗位安全生产责任制 (5) 职能部门安全生产责任制 (6) 职业病防治责任制 《职业病防治法》第五条 2 组织制定安全生产规章制度和操作规程（至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订） (1) 是否制定以下安全生产规章制度，并组织员工培训： 查企业下发的文件有无安全生产规章制度文本和员工培训记录 《安全生产法》第十七条、国务院591号令第二十八条、国家总局令第41号第十四条、AQ3013-2008 5.3.3.2 a安全生产例会等安全生产会议制度；b安全投入保障制度；c安全生产奖惩制度；d安全培训教育制度；e领导干部轮流现场带班制度；f特种作业人员管理制度；g安全检查和隐患排查治理制度；h重大危险源评估和安全管理制度；i变更管理制度；j应急管理制度；k生产安全事故或者重大事件管理制度；l防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；m工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；n动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；o危险化学品安全管理制度；p劳动防护用品使用维护管理制度；q承包商管理制度；r安全管理制度及操作规程定期修订制度等 (2) 是否制定以下职业卫生规章制度，并组织员工培训： 查企业下发的文件有无安全生产规章制度文本和员工培训记录 《职业病防治法》第二十一条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家总局令第47号）第十一条 1、职业病危害警示与告知制度；2、职业病危害项目申报制度；3、职业病防治宣传教育培训制度；4、职业病防护设施维护检修制度；5、职业病防护用品管理制度；6、职业病危害监测及评价管理制度；7、建设项目职业卫生“三同时”管理制度；8、劳动者职业健康监护及其档案管理制度；9、职业病危害事故处置与报告制度；10、职业病危害应急救援与管理制度 (3) 是否制定岗位操作安全规程和职业卫生操作规程，并组织员工培训 查企业下发文件 和岗位安全操作规程文本、员工培训记录 《安全生产法》第十七条、国家总局令第41号第十五条、国务院591号令第28条、AQ3013-2008 5.3.4、国家总局令第47号第十一条 3 保证安全生产投入 (1) 是否按规定标准提取安全生产费用 查相关文件、资料 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号） (2) 是否缴纳安全风险抵押金，或参加安全生产责任保险 查企业相关文件、资料 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）、《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》(财建[2006]369号）、《省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知》（苏政办发[2009]49号） (3) 其它安全生产投入 查安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要。 《省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知》（苏政办发[2009]49号） 4 日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作 (1) 主要负责人是否参加安全检查活动 对照企业制度查企业相关台帐、记录 《安全生产法》第十七条 (2) 是否正常开展定期安全检查活动 对照企业制度查企业相关台帐、记录 《安全生产法》第十七条 (3) 是否定期外聘专家《关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（试行）》（苏安监〔2008〕63号）关于进一步加强化工生产企业专家安全检查制度建设的通知(4) 是否按照规定履行定期报告制度，认真开展安全承诺活动 查台帐、安监部门出具的回执单 《化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）》（苏安监〔2009〕12号）、《关于调整化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告内容的通知(5) 对通政发[2012]82号等与安全生产、职业病防治有关的文件是否及时传达、贯彻、落实 差台账、会