物业集团成本管控案例分析_培训课件.ppt

香港联交所上市企业：1638 集团管控下的物业管理要点 ---成本管控 人工、前期介入 能耗 风险管控 新业务经营 人 管控要点 每一个人都是组成企业资本运动的发动机 佳兆业 61% 人工成本占比 行业55-58% 人力配置 管理工具 手段 2007. 01 1+4 人力配置 一拖N（异地分公司） 1：3：2（胖东来） 转会制度（龙湖） 阿米巴（专业委员会） 呼叫中心（利、弊） BA FA SA OA 大后台 E控 PMI CA 内部管控 外部现场 管理工具 前期介入 管控要点 设计规划不合理，造成后期成本增加 ---设备运行维护成本 ---人工成本 建议： ---设计差异化，因地制宜 整体未竣工，强行入伙，带来的成本浪费 ---风险控制成本支出 ---功能缺失，增加支出 建议： ---竣工后在入伙 ---明确制度，费用承担责任人 节能 管控要点 佳兆业 12% 能耗占比 行业标杆 9% 公共照明 继续推行LED灯 （30平米电梯厅所需LED灯总功率？） 关注现代化 （太阳能使用） 机电设备 水泵安装变频器 中央空调主机集中放置 电梯安装发电装置 公共用水 中央空调冷凝水回收使用 水龙头安装过滤网 维修 管控要点 行业维修整改费用占比 住宅 3-9% 商业 10-20% 运行正常 几乎免维修设备 正常运行 存在显在故障 40-60% 20-30% 15-20% 5-20% 运行基本正常 预警信号不断增长 已存在严重问题 必须及时维修 行业设备 完好分类 初期故障 了解寿命最短设备零部件，及安装调试等方面的不足，找出隐患加以解决 偶发故障期 提高维修员对故障检测、诊断和维修能力 磨损故障期 更换磨损部件，精心做好保养 举 措 编制维修成本计划 制定各类维修工具、材料、零部件的采购、配送、使用、回收等规章制度 绩效考核 管控方法 新业务经营 管控要点 新产品开发、定型、供应商的选定、风险管 控、业务指标和激励、分配制度的拟定、经营责任指标制定 产品推广、经营监督和业务监管、风险管控 经营业务对接，业务落地、开发市场、经济指标的达成 集团 分公司 项目 管理费、停车费预收的优惠措施 减缓收费压力提供稳定现金流，资产运作 效益大、适合公司开展、能稳定提供现金流和利润（一卡通上线） 适合项目开展的业务（拎包入住、租赁、桶装水业务、装修服务、铝合金、不锈钢等） 专项业务市场占有率 全员营销（捅破天花板） 打败街对面的对手（业务量、利润） 重点关注的因素 --项目考核重点 风险管控 管控要点 企业经营 影响效果 影响程度 发生可能 可控制性 风险来源 控制 风险 有效的 企业面临的风险分类 结构调整 提升核心竞争力 战略管控 制度体系 持续的监控改进 信息化管控 构建公司全面风险管控体系