基础设施检查考核表.docx

附件5项目检查评价考核表 ( 安全内业 )项目名称： 序号类别考核内容细目号细目扣分标准标准分扣分实得分备注1责任落实安全管理机构及项目安全生产组织体系框图。 1-1落实党政同责、以文件形式建立安全安全生产管理机构。（包含协作队伍在内的）未以文件形式确立安全组织机构不得分；机构未包含协作队伍不得分，项目经理非第一责任人，扣0.5分，管理体系框图三个层次缺少或覆盖不全扣0.5分。4　　　1-2框图应涵盖领导层、各部门、作业层三个层次明确项目负责人、各部门、作业层安全生产责任。1-3各部门、人员安全生产职责明确责任书未签订不得分；一人未签订扣0.5分；各部门、人员职责不明，有一项扣0.5分。3　　　1-4责任书签订层层落实，横向到边、竖向到底。制定并落实安全生产管理制度。1-5按照国家法律、法规、规章和上级部门有关要求制定安全生产规章制度。制度建设项目不全，有一项扣1分；制度建设针对性、操作性、时效性不强扣1分；未严格执行落实各项制度制度，有一项扣1分。3　　　1-6制度建设应当具有针对性、可操作性和时效性。1-7在实际工作中严格落实安全生产管理制度。积极贯彻部署“平安工地”建设活动各项工作1-8制定“平安工地”建设活动方案。未制定方案不得分；未组建领导机构或明确职责扣1分；各项活动开展不符合要求，每一项扣0.5分。3　　　1-9组建活动领导机构并明确职责。1-10严格按照活动方案开展“平安工地”建设活动，有相关记录。制定本标段安全工作计划并进行安全目标分解。1-11工作计划制定有针对性、可操作性。落实关于冬季及春节期间安全管理要求计划未制定不得分；计划及任务不分解、不具体、无针对性、操作性扣0.5分；未落实文件扣5分7　　　组织召开项目部安全生产工作例会。1-12项目部至少每月组织一次安全生产工作例会，临时性的重要工作有专门会议部署。未组织不得分；会议记录不符合真实、齐全的要求，扣0.5分。3　　　1-13会议记录真实、齐全。2教育培训建立安全教育培训管理制度2-1建立安全教育培训管理制度。制度建设项目不全，有一项扣1分；制度建设针对性、操作性、时效性不强扣1分；3　　　及时组织作业人员安全教育培训考核2-2对所有进场人员实行实名登记，进出场动态管理。施工人员花名册未实施动态管理，漏1人扣0.5分；施工人员进入施工现场前未组织“三级”教育或未经考核合格上岗作业，有一人扣0.5分；“三级教育”针对性不强，考核资料不全，扣0.5分。4　　　2-3对新进场、转岗、复工工人开展“三级教育”，考核合格后上岗作业。2-4“三级教育”有针对性，考核资料存档。落实危险岗位风险告知制度。2-5严格落实危险岗位风险告知制度。未实施危险岗位风险告知，有一项扣1分。2　　　落实安全技术交底制度。2-6由技术人员对作业人员有针对性开展分部分项工程安全生产技术交底、施工防护安全生产技术交底、施工机械、机具拆装、使用安全生产技术交底、施工现场的各工程操作规程安全生产技术交底工作，并由双方签字确认。安全技术交底未开展不得分；资料不全扣1分；有一人未经安全技术交底即上岗作业扣1分。2　　　3方案管理安全专项施工方案管理3-1按照要求开展危险性较大的分部分项工程施工安全专项方案编制、报审及专家论证。未按照要求编制和报审的扣2分；方案编制笼统、针对性不强或有明显错误的扣2分；需要开专家会论证而未举行的扣2分。 4　　　3-2方案制定有针对性、操作性。严格按照方案施工3-3危险性较大工程严格按照安全专项方案施工。未严格按照方案施工，安全措施不落实或擅自变更施工工艺，有一项扣2分；4　　　4危险源管理开展危险源识别、评价及管控工作。4-1开展桥隧风险评估，开展危险源识别、评价工作，制定危险源分级管理清单。未开展危险源识别、评价及管控工作，桥隧项目未开展评估不得分；审批程序不齐全扣2分；未对重大危险源制定有针对性的应急预案，有一项扣1分。3　　　4-2危险源实施分级管理，明确危险源管控措施，明确责任人员。4-3对重大危险源制定有针对性的应急预案。2　　　5安全条件队伍资质，安全人员、特种作业人员持证上岗，人员证件管理台帐完整、真实。5-1将协作队伍安全员纳入项目管理按照合同约定，协作队伍安全条件符合要求，安全人员无证的或复审记录不明，1人扣1分；人员证件管理台帐欠完整、真实，扣1分。队伍无证扣4分5　　　5-2特种作业人员持特种作业资格证上岗作业。5-3人员证件管理台帐完整、真实，证件复审及时，资料清晰。6特种机械设备管理建立管理台账6-1建立机械设备管理台帐。台帐未建立不得分；进出场记录，验收、检查、维修、保养记录不全，有一项扣0.5分；设备生产（制造）许可证、产品合格证缺一项扣0.5分。4　　　6-2设备进出场记录，验收、检查、维修、保养记录齐全。6-3设备生产（制造