流程优化及再造(BPR)方案.docx

流程优化及再造（BPR）方案一、目的按流程再造原则：大道至简，结合SAP推进流程再造与优化，梳理公司管理制度、标准、流程，使之简化、清晰，特制定本流程优化及再造（BPR）方案。二、现状分析1、制度多、内容重叠，标准不一现阶段公司有各类管理制度将近283个，具体分布如下：由于公司组织机构变动及各职能部门各自制定制度，且在不断充实完善，加之不同时期各部门或行业要求有所不同，各管理制度有相应的规定，存在内容交叉、管理规定不统一现象。WHLJ-G01-22-2014-A《办公用品管理制度》与WHLJ-G02-13-2015-A电商付款管理制度内容重叠；WHLJ-G01-04-2015-A《档案管理制度》与WHLJ-G02-18-2013-A《财务档案管理制度》及WHLJ-G05-63-2014-A《设备技术档案资料管理规定》的要求不一等。重叠交叉，标准不一，不利于管理制度的执行。2、没有建立对管理制度、流程执行的监督、检查、考核机制管理制度存在“挂在墙上、停留在文件上”。文件下发了事，各部门和班组很少或基本没有对所下发的制度组织学习，特别是班组，更是难得参加学习。职工对公司所制定的管理制度知之甚少，大部分职工对管理制度不懂，有的只是大概听说，基本无人能叙述一项管理规定主要内容。二、管理机构及职能分配1管理机构设立流程优化及再造小组（以下简称BRP小组），组织结构如下：组长：宋科副组长：贺珏、黄炜民组员：陈利、张云龙、胡中一、何海波、陈楠、傅洁刚、邵威2职能2.1组长：负责对BRP方案实施的提供指导性的决策，协调需要的资源和跨部门问题。2.2 副组长：负责方案进度的整体把控、追踪问题解决、及时明确问题解决方案、制订汇报方式等； 负责制定管理制度执行的监督、检查、考核机制；根据制度所涉及的部门分类，组织各相关部门对汇总和各项管理制度进行评审。2.3小组成员负责组织本部门人员根据SAP项目的管理流程及制度精简原则对本部门管理制度进行梳理，并进行汇总形成办法。三、方案实施1、制度梳理1.1、分部门梳理讨论，形成办法BRP成员负责组织本部门人员根据SAP项目的管理流程及制度精简原则对本部门管理制度进行梳理，形成办法交行政人事部汇总。序号部门负责人完成时间1行政人事部黄炜民7月中旬2设备部张云龙3采购部胡中一4财务部何海波5销售部傅洁刚6生产管理部陈利7工程技术部邵威8安环部陈楠1.2、跨部门讨论根据制度所涉及的部门分类，组织各相关部门对汇总的各项管理制度进行评审，形成最终报告。（7月底完成）1.3、发布按文件控制要求对公司梳理后的制度进行重新编号，网上发布执行。(8月中旬)2、管理制度执行的监督、检查、考核机制建立2.1、建立制度执行的监督检查机制?监督检查是保障制度执行的重要手段。在监督检查的过程中，要做到责任层级清晰化，一级抓一级，一级对一级负责，各负其责，层层落实，加强监督检查，确保制度执行监督到位。?（6月中旬完成具体检查方法并实施）2.2?、建立制度执行的考核机制?要制定制度执行的考核机制，设计出一套科学合理的考核流程和办法，让坚决执行制度的人得到肯定、奖励和重用。（7月底完成制度执行考核流程及办法并实施）四、后续跟踪1、组织一次管理制度学习及知识竞赛活动。（8月-11月）。行政人事部梳理结果序号编号制度名称备注删除1WHLJ-G01-02-2012-A《公司规章制度》不符合现在的公司要求，删除2WHLJ-G01-07-2013-A《公司各类资质、许可证等管理制度》无存在必要，删除3WHLJ-G01-15-2013-A《技术文件及资料规定》删除，内容与档案管理制度相同4WHLJ-G01-16-2013-A《管理制度会签管理制度》删除、内容与文件控制程序相同5WHLJ-G01-17-2013-A《公司开展企业文化工作的规定》删除6WHLJ-G01-20-2013-A《视觉识别系统（VIS）管理制度》删除7WHLJ-G01-21-2013-A《宣传品及印刷品管理办法》删除8WHLJ-G01-22-2014-A《办公用品管理制度》内容合并到财务电商付款管理制度，9WHLJ-G01-23-2014-A《万华宁波氯碱保安管理制度》制度合并，形成新的治安保卫管理制度10WHLJ-G01-24-2014-A《万华宁波氯碱物资出入管理规定》11WHLJ-G01-26-2015-A《大修期间治安保卫管理规定》12WHLJ-G01-09-2014-A《内保管理制度》13WHLJ-G01-27-2014-A《外保管理规定》修改14WHLJ-G01-36-2016-A《考勤管理制度》　15WHLJ-G01-10-2016-A《会议管理制度》合并安环部《安全生产会议管理制度》内的相关内容16WHLJ-G01-32-2016-A《员工购房借款管理制度》　修订17