流程编制规范6-13.doc

业务管理流程编制规范 保护等级: 公司内部（公开） 文件类型: 公司管理制度 文件编号: Q/HD CR3002-2013 文件特性(新编/升级): 新编 文件名称: 业务管理流程编制规范 适用范围： 宁波鸿达电机模具有限公司 生效日期: 2013-6-15 回顾日期: 2015-6-14 文件所有部门： 管理中心 版本号 受控状态 编制/日期 审核/日期 批准/日期 1.0 无效 邓炽13.6.6 刘彬13.6.6 罗庆13.6.6 2.0 有效 1目的 　　为了使公司各部门每一项业务流程均能清楚呈现，各部门相关人员熟练掌握流程编制要点，特制定本规范。 2适用范围 适用于公司内所有业务管理流程的编制、梳理、优化、固化。 3术语和定义 3.1流程 由两个及以上的业务步骤，完成一个完整的业务行为的过程，可称之为流程；注意是两个及以上的业务步骤。 4职责 4.1管理中心 管理中心为本规范的主管部门，负责本规范的实施与管理； 4.2其他各部门 负责本部门各项业务管理流程的编制、评审、实施、优化、固化。 5 流程图分类 流程图一般分为一、二、三级。 5.1一级流程图：公司级流程图，如：公司预算制定流程图等。 5.2二级流程图：部门级流程图，如：人力资源管理流程图、技术开发流程图。 5.3三级流程图：为部门内具体工作流程图，如：招聘流程图、劳动用工手续流程图、统计工作流程图等。 5.4流程图应环环相扣，上一级别流程图中的一个节点，到下一级可能就会演化为一张流程地图。例如在二级流程图中，人力资源管理流程图中，招聘工作可能只是一个节点，而它会演化为三级流程图中的招聘流程图。 6流程图结构说明 6.1顺序结构 处理程序循序进行。 6.1.1运用时机 本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而编制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。 6.1.2示例： 6.2选择结构 流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。 6.2.1运用时机 1）本结构适用于须经选择或决策过程，再依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。 2）选择或决策结果，可以用「是、否」、「通过、不通过」或其它相对文字，来叙明不同路径处理程序。 3）经选择或决策结果之二元处理程序，可以仅有一个，例如：仅有「是」或「否」的处理程序。 6.2.2示例： 6.3循环结构 重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真为止。 6.3.1运用时机 1）本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。 2）本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。 6.3.2示例： 7流程图编制基本程序 7.1确定流程的职能部门、相关部门/岗位的职责以及流程的工作任务； 7.2界定流程起点和终点； 7.3确定相关组织单元及其活动和权限； 7.4编制流程图草案； 7.5流程图汇总分析； 7.6确定流程图。 8流程编制准备 流程图编制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题： 1）根据部门职责范围明确本部门主管哪些工作流程？ 2）该流程的信息来源于哪些部门，部门内流转结束后，流向哪个部门，从而确定该流程内有哪些部门和岗位？ 3) 该流程与哪些流程相关，接口在哪里？ 4) 该流程的哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行？ 5) 该流程有哪些监控点，谁来监控？ 6) 该流程受哪些制度、规定的约束？ 7) 该流程形成哪些报表，由谁形成？ 9流程图编制要求 9.1符号是流程图的图形组成部分，编制流程时必须使用统一的符号。符号图样及其说明详见（附件1）。 9.2为了保证流程图编制的标准性、统一性，建立了本公司的专用模板，各部门在流程的编制过程中必须使用统一的模版（模版见附件3）。 9.3文字及格式规定 9.3.1文字格式规定执行： 1) 流程名称：黑体、14pt，左缩进2字； 2) 部门名称：黑体、12pt； 3) 其它：（包括过程描述内容及符号填写文字等）黑体、10pt。 9.3.2流程图左上角写明“×××××××流程图”，如：生产现场工作环境管理流程图。 9.3.3“预先定义的进程”框中统一填写“×××流程”。 9.3.4流程图职能栏 职能栏可包括: 1）公司领导； 2）流程归口部门名称； 3）其它部门名称； 4）相关部门（不写部门名称）。 流程不涉及的领导、部门在流程图中不设职能栏。 9.3.5 “PDCA”阶段划分应与流程内容相吻合。 9.3.6颜色规定 1) 开始、结束：框内填充颜色以红色192,绿色192,蓝色192配比色为准。 2）操作进程：