生产过程质量管理程序.doc

版本 B/O 温州飞越金融设备有限公司 编号：QP/WFY701-2008 生产过程质量管理办法 页码1/9 生产过程质量管理办法 生产过程质量管理由工程技术部负责，并对本《生产过程质量管理办法》负责解释和监督。工程技术部总工程师委任质量管理员负责日常管理事物。 一、零件质量管理 1、对外协件、外购件、自制件必须严格检验。检验室依照图纸或检验要求进行检验，由工程技术部确定全检或抽检或免检。检验人员按《质量责任及奖惩制度》承担岗位责任。 2、检验人员对所检物品均应建立台账，可分为《外协加工检验台账》，《外购件检验台账》，《自制件检验台账》，必须如实填写。 ①外协合格率不得低于94%。当出现低于94%的情况时，检验员必须在台账合格率一栏内用红笔标出，并于当日汇报质量管理员，质量管理员对此种情况进行确认并及时填写《外协件不合格台账》，同时对不合格零件是返工或报废与外协沟通，对报废零件由质检部封存退回或处置，须返工零件及时通知外协返工后再检。 ②自制件和外购件的合格率不得低于96%。当出现低于96%的情况时，检验员必须在相应台账合格率一栏用红笔标出，并于当日将不合格品情况开出退货单，并汇报质量管理员，质量管理员对此种情况进行确认并及时填写《外购件不合格台账》、《自制件不合格台账》，同时由工程技术部决定不合格品是返工或报废，返工零件返工后再检，报废零件由质量管理员核算损失，按有关规定扣罚责任人。 版本 B/O 温州飞越金融设备有限公司 编号：QP/WFY701-2008 生产过程质量管理办法 页码2/9 3、当塑料件等批量较大的物品交检时，要求质检部于3个工作日内完成 检验工作。如果工作时间内无法完成，主动加班检验。仍有难度，及时报告于工程技术部，由工程技术部负责协调安排。 4、每月1—3日质检员整理好零件检验台账，交于质量管理员，由质量管理员核对当月不合格零件情况，按合同规定扣罚外协厂相关款项，对自制件部分不合格统计确定奖罚金额。 二、部件装配质量管理 1、部件装配车间主任必须按生产部《生产计划任务单》中规定的批次、数量及时填写领料单，同时发放生产流程卡给工人，生产流程卡上批次、数量等相关内容必须严格填好。 2、装配过程中必须严格按照相应工艺要求，对未按工艺要求进行装配而损坏的零件，补领零件必须由质量管理员开领料单方可补发，并追究责任人责任。 3、工人在装配过程中必须同时检验零件与本工序相关的尺寸，发现有不符合要求的零件，报请车间主任核对图纸及工艺，开出退货单，交由责任人签字。对于这部分零件，由质量管理员与生产部决定是重新领用还是生产部安排返修使用，如果重新领用，由质检部开出借用单，仓库根据借用单借出相应数量零件，并在下批合格零件入库时扣除外协加工相应数量零件，收回借条。如果装配时发现的问题与本工序装配尺寸无关，但会导致后面装配工序无法进行，因这类问题而开出的退单，将给予开单人双倍质量奖励。 4、部件装配完毕，由总装相应人员根据相关要求进行检测，发现问题， 版本 B/O 温州飞越金融设备有限公司 编号：QP/WFY701-2008 生产过程质量管理办法 页码3/9 开出退货单，并在生产流程卡上签上合格数与不合格数，签上质检人 名字，流程卡随部件一并转入总装。 5、部装车间主任在零件制作任务下达时，要将图纸、工艺要求清楚明白的告知工人，并对工人的技术能力进行评估，确认工人完全理解后方可开始加工，同时发放生产流程卡，流程卡上必须有首检人签字，签字人可是车间主任或其指定人，流程卡在零件全部完工后随产品一起交由检验室，由检验室填写合格数与不合格数。首检件在首检人检验合格后必须做好标记，若出现批量质量事故，原因与首检件质量无关，则制作人全额承担责任；若是首检件的原因，那么首检人承担80%责任，制作人承担20%。 三、整机装配质量管理 1、整机装配车间主任必须按厂部《生产计划任务单》中规定批次数量及时填写领料单，同时将《生产过程检验卡》中批次、数量等内容严格填好，《生产过程检验卡》上必须按《生产过程检验明细》中规定，填写相关工序号，并对相应工序要求互检项通知到工人，班组长在生产过程中随机检查，生产过程检验卡中必须有互检人签名方可进入下道工序。 2、装配过程中，必须严格按照工艺要求进行加工装配，对由于未按工艺要求装配或保护不当而造成损坏的零件，补领须由质管员开出领料单方可补发，并追究责任人责任。 3、装配过程中发现零件或部件有不符合要求的（零件部分如果由于工艺暂时还达不到要求，技术部同意工序中加工的除外）开出退货单，交 版本 B/O 温州飞越金融设备有限公司 编号：QP/WFY701-2008 生产过程质量管理办法 页码4/9 责任人签字，由质管员与生产部商量决定是重新领用还是生产部安排 返修使用，如果重新领用，由质检