QP06基础设施管理程序-090702.doc

版本 修订页数 修 订 内 容 修订日期 A0 新版本 A1 换版 ISO转2008版版本升级 2009.04.01  制订 : 职位 : 日期 : 审核 : 职位 : 日期 : 批准 : 职位 : 日期 : 分发部门 □ 总 经 理 □ 副总经理 □ 行 政 部 □ 业 务 部 □ 生 产 部 □ 品 质 部 □ 工 程 部 □ 物 控 部 受控文件印章 1.0 目的 1.1 为了维护本公司的生产设施能正常运行，减少故障，提高使用安全性。 1.2 确定、提供并维护为达到产品符合规定要求所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合规定要求所需要的工作环境。 2.0 适用范围 适用于本公司范围内的所有生产设施。 3.0 职责 3.1 生产部 3.1.1 负责根据生产发展需要制定设施配置方案，提交总经理审批后组织实施。 3.1.2 负责对设施进行统一编号，并制定《设备维护保养计划》，监督使用单位实施。 3.1.3 负责组织有关人员验收设施，并建立相应的《基础设施台帐》。 3.1.4 负责对不能正常使用的设施进行修复。 3.1.5 调查设施故障原因，采取相应的措施追究有关责任者的责任。 3.2 设施使用部门 3.2.1 负责本部门所用设施的日常维护和管理。 3.2.2 负责对设施的使用情况进行记录，对设施维护情况提出考核建议。 3.3 物控部 3.3.1 负责按经批准的《采(请)购单》采购相应的设施。 3.3.2 负责按《采购管理程序》的要求与设施的供应方进行沟通。 4.0 定义 设施：指本公司为了达到产品符合规定的要求所需要的场地、水电气的供应网络、设备、工模具及其他特性服务。 5.0 工作程序 5.1 标识 5.1.1 由生产部负责将本公司所有的生产设施进行编号、登记在《基础设施台帐》上。 5.1.2 设施的编号方法统一规定为“LH-XX-□□□”的形式，其中“LH”为公司代号， “XX”为小组代号，“□□□”为流水编号，从001开始。 5.2 设施的提供 5.2.1 生产部根据公司发展的需要，列出清单，提出初步方案并进行费用预算后，经总经理批准后实施。 5.2.2 在生产过程中需要临时增加生产设施时，由使用部门填写《设施（维修、移位、添置、报废）申请报告》交生产部，由生产部按本程序5.2.1条的规定处理。 5.2.3 对于工具、量具、刀具等由需求单位填写《领料单》，经部门主管和经理审批后交工具库申请领用。当库存量不足或无库存时，由工具库管理员填写《采(请)购单》经部门经理审核，总经理批准后交物控部采购实施采购。 5.3 验收 5.3.1 设施到厂后，由生产部组织人员进行安装、调试，然后通知使用单位主管以上人员对其进行验收，并将验收结果记录在《安装验收记录表》上存档备查。 5.3.2 经验收合格后的设施，由生产部按5.1.2条的规定统一编号，建立档案。 5.4 维护与保养 5.4.1 主要生产设施由生产部组织相关人员编写《生产设施操作指导书》交操作人员使用。 5.4.2 主要设施的操作人员必须按《人力资源管理程序》的规定进行培训，并经考核合格后才能上岗。 5.4.3 在使用过程中出现故障时，使用者应立即向部门主管报告，并由使用单位填写《设施（维修、移动、添置、报废）申请报告》交生产部进行处理，同时由使用部门更换《设备技术状态卡》，经修复后，按本程序5.3条的规定进行验收。 5.4.4 生产单位应按《设备日常点检表》和《刀具点检表》的要求对加工设备和刀具进行日常点检。 5.4.5 每年由生产部组织相关单位对主要设施进行技术状态鉴定，并在《基础设施台帐》上予以记录，鉴定的周期为一年。 5.5 移位、封存、闲置与报废 5.5.1 设施需要移动时，由使用部门填写《设施（维修、移动、添置、报废）申请报告》交生产部组织实施。 5.5.2 设施连续停用三个月以上则进行封存，封存期超过12个月的则转为闲置。 5.5.3 凡列为封存的设施，由使用单位通知生产部作好记录，并由生产部进行标识。 5.5.4 已经“封存”的设施需