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收货管理与控制 华润万佳 店长培训教材 商品从生产领域向流通领域转移的第一关是商场的收货验收。 验货控制的质量直接影响到卖场管理的后续工作，因此对验货的管理是店长的工作重点内容之一。 收货管理包括订货、进货、验收、退换货、调拨、赠品管理等业务。 一、进货一般流程 订货 投单 单据验收 商品验收 店内条码准备 盖章 资料录入 商品复查（精检） 商品送交卖场 文件复查 投单 送货车到收货部，收货办公室人员向送货人索取下列单据 ·商场或采购发出的订单 ·供应商开据的送货单 无订单 1） 若在电脑系统中能够查询到此单，也可视为有效单据之收货； 2）在电脑系统中查询不到任何订单信息，则通知楼层主管或楼层经理前来，决定是否收取此批商品。 供应商开据之送货单 若商品自其它门店转运过来，则索取内部转货单，视同供应商开据之送货单； 若供应商委托运输公司送货，则送货人员要将运输公司的运单交给收货部。 单据验收（验单三要素） 是否有效单据 是否订单指定送货日期 是否订单指定收货点 单据收到后，进行以下检验程序： 供应商是否有退货 有否特殊的部门规定 商品送货数量 商品品种  收货部门利用电脑系统（一般是提前一天） 打印进货登记簿。 进货登记簿也是向销售部门告知的 “明天到货通知” 同时也是当天收货完毕后，向店长汇报的 “昨天应到未到货清单” 准备收货凭证 一般情况下，将送货人所携带的订单及供应商的送货单视作收货凭证， 若无订单或无送货单，收货部员工负责由电脑系统中打印一份或两份订单即可。 登记收货清单 将以上准备好的收货凭证登记在收货清单上，收货清单是有固定进货号编号的，所以要求按照收货号进行填写收货清单。 盖章 在收货凭证上（订单、供应商送货单）盖“货物接收章”， “货物接收章”要求必须是骑缝印， “保留接收货物章”，盖在供应商联上明显的位置。 卸货，验收商品 ★初检： 商品条码、名称、规格、等级检验 收货部员工利用HHT（手持扫描器），通过商品的条码，进行商品外观核对（7+X） 对于不能通过条码检测的商品要进行店内条码申请。 对于商品有自然码，电脑系统里尚未录入的条码，要求收货部进行电脑系统条码录入工作。 对于名称、规格、等级与订单不符；视为品种不一致进行处理。 商品保质期检验抽取商品样品进行商品保质期检验工作，对不符合商品保质期要求的商品： 商品数量检验 商品外包装检验 抽检商品 --抽检比例 --商品质量检验是用感官验收， 视、听、嗅、尝、摸、敲等方法。 资料录入 收货办公室人员将每单收货情况按照其真实情况录入电脑系统中 商品复查（★精检） 所有当日进货的商品必须在两个工作日内完成复查清点， 尤其是对无条码的商品应当日立即进行复查。 商品在复查过程中发现商品数量与初验收货数量不附的情况，确认后，应立即进行收货数量更正， 并填写收货数量“差异通知单”，通知供应商实收数量与初收数量不符的情况。 商品送交卖场 每一次收货的第一栈板的商品（复查后）应由收货员立即使用拖板车将商品送到商场的相关部门，通知其补货 文件复查 审核内容：１）将收货凭证上的数量与“收货清单”进行对比； ２）核对是否前一日的退货单全部录入至电脑系统中； ３）在收货凭证上签字，表示审核结束；４）每日将前一日的单据、复印件交到财务部票务科。 退换货业务 一）退换货商品的分类 二）退换货单据审核 三）退换商品管理 四）通知供应商 五）货品管理 六）商品进货退出的一般要求 七）档口商品进货退出 八）供应商手工换货流程 九）退换货物的其他规定 退换货商品分为三类： 根据检查、验收的结果，对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货； 销售后，消费者在使用中发现商品质量问题而退回商场的有质量问题商品； 因款式、颜色、价格等不符合市场需求原因而长期积压在商场的滞销商品。 退换货业务可以与进货业务相配合，利用进货回程顺便将换货带回。 填写退货申请单，注明其数量、品名及退货的原因; 收货部人员将退货申请单录入电脑系统中，同时录入退货单录入界面及退货确认界面，并打印出正式的退货单（一式两联，一联贴在退货商品上，另一联由收货部办公室文员通知厂商前来取货）一般来讲，每一次退货确认都意味着扣款，直接从财务部将此供应商的应结货款扣除掉退货商品款。 换货也可以按退货程序操作，先填写