工程审计管理流程.doc

工程审计管理流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门： 流程责任岗位： 1. 流程目标 2. 适用范围 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 3. 相关政策和制度 【AR01】《4. 流程图5流程说明流程步骤责任岗位适用政策与制度流程步骤描述文档 2007年，矿纪检办公室编制的《基建工程审计制度》该制度的主要内容是对工程项目审计工作进行了规范。 01 提交工程资料 项目主管部门经办人 【AR0】 【EF01】【EF】【EF0】 02 审核资料 项目主管部门负责人 【AR0】【01】 审核 审计科科长 【AR01】 【C02】 审计科科长对提交工程资料进行审核，主要关注工程资料是否齐全，是否满足审计需求。如资料不齐全由项目主管部门经办人补充完整。 04 审计 审计科科长 【AR0】【03】05 编制审计初稿 审计科科长 【AR0】06 签字确认 施工单位负责人 【AR0】07 编制审计报告 审计科科长 【AR0】08 审批 矿长 【AR0】【04】09 整理归档 审计科干事 【AR0】 版 次 作 者 文 件 修 改 原 因 日 期 修 改 页 - 流程编号： 版 次： 页 次：1 页 共 7 页 生效日期： installation, and Unit main plant equipment and piping insulation, chemical water system tank tank production and pouring paint, structure in coal handling system of equipment and piping. Is in the process of implementation of the implementing regulations for quality and technology quality, inspection and acceptance criteria developed in the installation, and Unit main plant equipment and piping insulation, chemical water system tank tank production and pouring paint, structure in coal handling system of equipment and piping. Is in the process of implementation of the implementing regulations for quality and technology quality, inspection and acceptance criteria developed in the1 此文件产权属山西兰花科技创业股份有限公司所有, 未经许可, 不得以任何方式外传. installation, and Unit main plant equipment and piping insulation, chemical water system tank tank production and pouring paint, structure in coal handling system of equipment and piping. Is in the process of implementation of the implementing regulations for quality and technology quality, inspection and acceptance criteria developed in the