标准核查表(项目部).doc

受审核部门/过程：深圳妈湾电力公司4#锅炉点火系统改造工程EPC总包项目部 审核日期： 2016.05.09 审核员：张红艳 检查内容 涉及标准条款 审 核 记 录 判定 职责和权限 E:4.4.1 S:4.4.1 项目名称：深圳妈湾电力有限公司4#锅炉点火系统改造工程EPC总包项目部 项目部共有23人, 项目经理:罗向阳 技术负责人：罗向阳 施工负责人：许洪涛 质量安全负责人：雍智星 甲方：深圳妈湾电力有限公司 设计单位：西安天立能源环保工程技术有限公司 建设地点：中国陕西省深圳市南山区妈湾大道深圳妈湾电力有限公司厂区内 合同工期：2016.4.18-5月30日， 建设内容：4#锅炉点火系统改造是深圳妈湾电力有限公司1#-6#锅炉天然气点火改造工程中的一部份，主要内容：从之前安装完成的325*8 天然气管路各引起一条DN300管道到至4#炉前，搭建炉前平台、安装炉前阀一套、320*8母管绕炉膛一圈，由四角引出四条DN200天然气管道，对应三层天然气燃烧气，安装气枪前阀组12套，拆除原油枪及燃烧器，安装天然气点火燃烧器，安装 安全保护及控制系统，系统调试等 项目于2016年4月18日开工，目前正在进行设备安装。 环境因素更新 危险源辨识的更新 E：4.3.1 S：4.3.1 --—编制有《环境因素和危险源识别评价控制程序》 -查到工程部（项目部）环境因素清单： 没有变化 ---考虑了3种时态3种状态； ---考虑了环境影响； ---共计66种； ----涉及：日常办公（纸张、墨盒及电池等的消耗；水消耗；排放生活污水池 办公固废等）；电器使用（电能消耗量；空调使用中释放氟利昂；临时用电等）；办公活动（灯管、墨盒、色带、硒鼓、电池等）， 项目现场实施（临电使用造成火灾、热力系统安装废钢材、废钢丝蝇、开箱板的废弃、废石棉绳、调试过程中冲管作业的噪声、油的泄漏、维修过程中油泄漏、废油、废油手套的废弃、设备废弃包装、材料设备运输废气、噪声、焊接过程的电焊烟尘排放、）等，共计7个方面。 -焊接过程中乙炔、氩气、氧气的泄漏没有识别，设备拆除和设计活动中的环境因素识别不足 评价：多因子打分法+法律法规要求。 —根据公司“环境因素识别评价控制程序”规定，评价分值综合得分17分及以上的为重要环境因素。 ——查到“重要环境因素清单” 分类进行统计，共判定5项重要环境因素，分别是： 电气火灾、爆炸（锅炉试运行） 气体动力噪声排放 资源消耗；水煤消耗 废油、石棉蝇、油抹布废弃； 废灯管、墨盒、色带、硒鼓、电池等废弃 —查到项目部危险源清单 没有变化。 一共识别了78项。 其中办公过程和交通过程12项 施工过程： 切割电焊过程火灾、触电、弧光等 设备装卸8项起重设备缺陷、钢丝蝇断裂、指挥失误等 设备折装过程8项：组装零件坠落、操作失误、起重设备缺陷、钢丝蝇断裂、指挥失误等 设备安装过程10个：高处落物,设备漏电,操作失误\抛洒物对身体的伤害等 触电： 操作时未切断电源\电器设备漏电\违章使用手持电动设备\手持电动设备漏电\未按时测试检查等 火灾，施工时有明火\抽烟\电路短路等。 运行调试过程13项：电磁辐射、设备噪声等 水压试验2项，泄漏物体打击 应按项目实际情况再识别，已沟通 评价方法：采用了作业条件风险评价D＝LEC方法，D大于等于160为不可接受风险。 评价出不可接受风险5项 涉及火灾爆炸、触电、物体打击、高处坠落、起重伤害 对不可接受风险制定了控制措施和目标指标。 运行控制 E/S:4.4.6 对于项目实施运行过程中环境因素、危险源控制策划： 文件策划： 《环境和职业健康安全运行控制程序》、《相关方影响控制程序》2个程序 《劳动用品管理规定》； 《节能降耗管理制度》； 《废弃物管理规定》； 《消防管理制度》； 《危险化学品管理规定》 《安全操作规程等；9个管理制度 机电设备操作规程、季节施工操作规程、脚手架操作规程、电焊工操作规程等9个操作规程、 控制记录要求： 《相关方施加影响确认记录》 《技术安全环境交底记录》 《安全检查及整改情况记录表》 《劳保用品发放记录》等；均没有变化 -项目部成立后，编制施工组织设计方案，结合工程实际编制施工安全技术措施 出示了《深圳妈湾电力公司4#锅炉点火系统改造工程EPC总包项目部实施方案》有工程概况、施工内容、施工步署、施工准备、实施方案和、管道吹扫、及严密性试验、施工技术措施、质量保证计划、消防环保及安全文明施工措施等 消防环保及安全文明施工措施10项 出示了《深圳妈