设备部设备管理工作检查工作手册.doc

广东电网公司设备部2015年 设备管理工作检查工作手册 为贯彻落实公司《关于进一步加强当前安全生产工作的紧急通知》（广电发电〔2015〕1号）要求，进一步加强近期安全生产工作，全面检查各级人员生产作业现场的履职情况，坚决杜绝恶性事故发生，现组织开展广东电网公司设备部现场作业大检查，为确保各层面安全检查工作有序开展，，特制定本手册。 一、检查思路 借助审核的思路和方法，以检查表单为载体，通过查现场、查资料、查行为、查思想，深入检查安全生产各项业务运转有效性，帮助受检查单位分析、挖掘管理深层次问题，并提出安全生产改进的意见和建议。 二、检查内容和标准 根据安全生产工作规律和季节特点，结合防风防汛专项工作安排，从输电作业安全、变电作业安全、配网作业安全、生产项目作业和承包商管理个方面开展安全生产大检查，具体检查内容和标准见附录1。 三、检查方法 （一）基本原则：透过现象看本质，深度系统挖掘管理问题。 （二）检查方法：SECP分析法。 检查人员根据检查内容和标准，按照风险体系SECP的审核方法，从S（策划）、E（执行）、C（依从）和P（绩效）四个环节，系统检查安全生产业务是否符合工作实际，是否得到100%执行，是否100%依从策划开展，是否达到预期效果，并使风险得到有效管控。 S环节，检查受检单位/专业各项工作策划的全面性、充分性和协调性，是否承接、细化上级安全生产工作部署，资源配置是否合理，是否能管控本单位的安全风险。例如，通过查看工作通知或方案，检查工作任务在该单位的安排情况，任务是否存在缺漏，人员和时间安排是否合理。 E环节，检查各项计划执行的完整性。即检查计划工作是否存在未执行或执行过程中存在缺漏的情况。 C环节，检查执行安全生产工作部署和安全生产规章制度的依从情况，即各项工作的执行过程、完成情况和输出资料是否符合相关法律法规、规程规定和管理标准的要求，是否与策划的管控要求一致。 P环节，检查各项安全生产工作的效果，是否达到了策划预定的目标或目的。 （三）检查方式 1、正向检查：按照S-E-C-P的顺序，先检查策划环节，再检查执行环节，后检查依从环节，最后检查效果环节，逐一分析该业务各个环节的存在问题和改进方向，从管理链条上查管理的不足。 2、逆向检查：从问题入手，逆推问题发生的根源。当发现效果不好（如事故事件/缺陷等问题）、依从存在偏差（如巡视未能完全按表单的要求执行）、执行完整性不足（如漏执行工作项目），以此为切入点，倒推检查其他环节存在的问题，挖掘深层次管理问题。 四、检查人员职责 （一）组长 1、组织做好检查启动工作、过程把控和总结工作，确保检查有序进行； 2、组织研判存在异议的问题，并审定各组员的专业检查结果； 3、组织编制对被检查单位检查总体评价。 （二）联络人 1、负责与检查工作相关方的沟通协调，协助组长组织好检查工作； 2、收集、汇总检查组员的检查发现； 3、负责报送本组的检查结果。 （三）组员 1、参与公司组织的例行安全检查，自主编写个人检查计划，深入现场并独立开展安全检查； 2、对检查发现的问题进行分析、研判，提出解决问题的意见或建议； 3、为公司安全检查常态化运转提供专业建议。 五、检查时间要求 检查要遵循时间服从质量的原则，各检查组要给检查人员留有充裕的时间，编好检查计划，开展好现场检查，做好问题的分析。检查组对每一个单位有效检查时间应不少于2天，具体时长根据受检单位的规模和检查量确定。 六、检查前的准备工作 （一）检查人员的准备工作 1、熟悉检查标准和要求。检查人员应提前学习检查方案，及时了解检查要求和标准，获取自身专业检查内容相关的规章制度，并进行学习熟悉。 2、准备个人工具。为便于工作的开展，检查人员应在检查前准备好手提电脑、数码相机、记录本等个人工具，具体种类和数量见附录2。 3、编写个人检查计划。为了系统、全面查找管理中的存在问题，确保快速、有序、高效地开展各项检查任务，检查人员应主动与检查联络人沟通，明确本人的检查任务，并提前编写个人检查计划。策划时，要考虑检查样本的多样性、充分性和合理性，确保检查发现具有代表性。个人检查计划应满足以下要求： （1）按照SECP的检查思路设定检查问题； （2）针对每项检查标准或内容，列出需要查看的资料； （3）结合受检单位的工作安排，明确查看的现场、班组和部门； （4）初步估算每个检查项目所需时间。 （二）检查组内部沟通 各检查组应在开展现场检查前，采取会议、电话或OAK邮件等方式，做好小组内部沟通，并明确以下工作： 1、明确时间安排。检查组应明确对每个单位的检查开始时间和结束时间，让检查成员提前做好自身工作的安排。 2、明确检查分工。根据检查内容和人员的专业特长，依据检查工作量，安排好每个检查人员的检查任务，确保检查项目无遗漏，分工合理。各专业可结合公司