商品破损管理办法方案.doc

目 录 1 目的及适用范围 2 参考文件 3 术语 4 职责 5 破损处理程序 6 破损预防 7 记录与存档 8 发放范围 9 附则10 附件 所属公司 湖北九州通物流有限公司 主责部门 仓储部 总经理签发： 2012年 月 日 起草人 贾琳 主责部门 审核 田向阳 会 签 仓储部 综合管理部 1 目的与使用范围 1.1 为规范公司业务流程，减少人为因素造成的商品破损给公司带来的损失，结合公司的实际情况，特制定本规定。 1.2 本办法适用于湖北九州通有限公司的药品破损管理。 2 参照文件 《仓储知识》（2005.7） 3 术语 3.1 破损：在入库或拣货过程中发现药品或药品包装污染、破损，不能正常销售。 4 职责 4.1 收货员保证收货后商品外包装与数量的完好与准确，且包装无任何损坏或污染的痕迹。 4.2 验收员负责验收入库商品的质量、包装等，保证入库商品质量的完好。 4.3 储备库管员保证收货后向发货区移库的质量完好与准确，无破损、污染。 4.4 发货区在拣货时应规范操作，减少不必要的破损及污染，并确保交给内、外复核员的包装质量完好，数量准确。 4.5 外复核交货给客户或配送员时，无破损或污染的现象。 4.6 退货员负责处理发货区的破损药品，移入退货库。 4.7 质量管理部、仓储部、运输部、营销部负责各自部门涉及到商品变形破损的管理。 4.8 采购部负责商品的变形破损采购退出联系。 5 破损处理程序 5.1 入库 5.1.1 收货员在收货时，遇明显挤压破损的商品时必须当时处理：经验收员确认可以销售并经过采购部同意的，同正常商品一样作入库处理。 5.1.2 下货过程中，如果是下货员下货过程中不规范操作造成的商品破损，必须经过与采购员协调，可以向退货库作移库的，则作移库处理，并且下货员扣 5 分/次，不能确定责任人的小组每人扣 5 分/次；不能向退货库移库的，由破损责任人按成本价赔偿，不能确定责任人的由下货组小组成员共同承担损失。 5.1.3 收货员在收货过程中发现破损，不能销售的，拒收或者要求送货商购买破损，送货商同意购买破损商品的，将破损商品上架到退货库，并给送货商开具购买破损证明。 5.1.4 送货商根据收货员的购买破损证明到营销部开票大厅开票，然后到结算组办理结算，最后到收货组换取入库通知单，并取走破损商品；如果供应商需要销售开票明细凭证，收货员可在时空单据查询界面中打印出库开票明细单，加盖收货组公章，并注明“破损”。 5.1.5 收货员未发现破损商品而作收货处理，被储备库保管员发现有破损的，必须经过与采购员协调，可以退出的，则作向退货库移库的处理，并且收货员扣 5 分/次，纳入当月考核中；如不能退出的，由收货员按商品成本价赔偿。5.1.6 破损商品未被发现进入楼层的，一经发现，与采购员协调，可以退出的，则作退货库移库处理，否则储备库小组成员整体分担商品损失。 5.1.7 收货员通知退货员该库存整理单据号，退货员在 lmis 系统的[特殊订单处理]界面中对该单据进行下发、审核。5.2 出库 5.2.1 发货员在发货过程中由于自身原因造成商品外包装变形、破损，责任人应主动报告组长，区域组长应在《破损药品移库申请表》中作登记。 （1）当事人主动报告且破损商品经整理不影响销售的，当事人扣 1 分。 （2）如破损商品经整理后不能销售，但是能向退货库移库的，当事人扣 5分/次。 （3）破损商品经整理后不能销售也不能向退货库移库的，其中能确定责任的由责任人按成本价赔偿;不能确定责任人的，组长等有管理职责的人员承担的经济赔偿 30%，考核小组平均承担其余 70%。 5.2.2 拣货员在补货上架或卖货时，将整件开箱后发现药品有变形、破损的现象，属于原装变形破损的，应及时向区域组长、管理员反应并通知管理组人员进行核实，不能销售的话，由组长或管理员填写《破损药品移库申请表》，货单一起交仓储部管理组，由管理组人员与采购员联系，确定可以向退货库移库的将单据与药品交给退货员，移至退货区或废品区；当事人如未及时反映且动了原包装的，其相关责任由当事人承担。 5.2.3 内复核在复核装箱时发现有药品破损或漏液污染的，应及时反映其组长或管理员，将破损污染的药品在拆零区借出装箱并签字确认，再将破损污染的药品登记在《破损药品移库申请表》，给相应区域的组长或管理员签字，然后再将单据与药品一起交到管理组，由管理组人员做处理。 （1）管理组要查找破损原因，如果是设备原因，则留月底盘存时一起报损处理。 （2）如果是拣货员操作不当造成的，能够向退货库移库的，对应的责任人扣 5 分/次；不能向退