2013矿山车间二〇一二工作方案.docVIP

矿山车间二〇一二年工作方案 指导思想 2012年矿山车间将紧紧围绕公司提出的“质量至上”的目标，抓好质量管理，以质量控制为中心，以安全生产为基础，不断优化质量控制环节，保证石灰石符合烧成系统要求。同时继续强化矿山车间的安全管理，将安全标准化的成果继续巩固并保持下去。 工作目标 （一）成本管理目标 石灰石制造成本16.07元/吨 （二）能源管理目标 柴油使用量0.149千克/吨 石灰石耗电量1.3度/吨 设备管理目标 1、主机设备故障率控制在3%以内 2、主机设备运转率在68%以上 3、全年无重大设备事故 4、一般设备事故发生率控制在0.1%以内 电气管理目标 1、低压交流电动机烧损总容量控制在360KW以内，高压电动机、电力变压器、变频器烧损容量为零。电铲、牙轮钻直流电机较大故障或外委数量（电气因素）控制在4台以内。 2、电气因素影响主机运转率年均小于0.5％ 3、自动化设备A类计量器具送检率达100%，合格率100%。B类计量器具检测率100%，合格率98% 4、节电装置投入率98%以上 5、电气设备完好率大于98％，其中主机设备完好率为100%。电气设备事故率控制在1%以内。 安全管理目标 1、全年无死亡事故 2、全年无员工重伤事故 （六）工艺管理目标 1、矿山开采量1224.45万吨 2、矿石产量948.52万吨 （七）质量管理目标 1、设备维修质量（设备故障处理率100%，设备完整度恢复率98%以上） 2、矿石质量: （1-4线）CaO50.00，合格率90.00%； SiO2≤5.0 合格率85.00%；粒度≤25mm，合格率90.00%； （5、6线）CaO50.00，合格率90.00%； SiO2≤7.0合格率85.00%；粒度≤50mm，合格率90.00% （八）制度建设管理目标 1、继续完善现有制度，对不适用的制度进行删减。 2、抓好公司下发各种制度的贯彻落实和学习工作 （九）员工管理目标 1、做好车间技术人员的梯度建设 2、强化所有员工素质的提升 （十）会议管理 1、每月召开一次成本及管理总结会议 2、每月召开一次备品备件及设备故障隐患会议 三、主要工作及具体措施 （一）强化成本管理全员参与的理念，抓好可控环节的管理，形成专管人员总体控制、机台岗位自主控制的管理模式，确保成本最低化。 总体目标 以全预算计划管理体制为基础，强化目标管理办法，优化成本三级核算体系，将公司年度计划指标逐层分解到工段、班组、机台和个人，形成全员成本管理体系。 具体目标 石灰石制造成本控制在16.07元/吨 其中 机物料成本347.11万元 定额成本3225.58万元（其中柴油928.54万元） 维修总费用950万元 具体措施 1、车间每月下发给各班组、机台费用计划，同时下发产量、质量指标，到下个月初，车间对各班组、机台费用和指标进行统计，除了按费用节超作为该机台、班组工资分配的依据外，还将产质量指标作为考核依据，避免机台岗位与司机私下沟通，导致个别机台产量过高，而影响整体质量搭配原则，出现质量波动现象。 2、加强车间物资的出入库管理和控制 车间制定了《矿山物资管理规定》和《物资和废旧物资管理规定》，物资的出入库实行主任签字制度，没有主任签字的票据，库管员拒绝付货。各机台岗位领用物资，必须由主管段长签字或主管段长告知主管工程师，避免出现冒领、错领现象，同时增加工段成本自主管理能力。当实际费用接近或超过计划费用时，核算员要及时通知主管工程师和段长；设备大修期间，要做好费用预提工作。 对车辆用机油和柴油实行工程师、工段长负责制，用油多少由工段长决定并签字后，才能加油。同时工程师要掌握车辆发动机、变速箱运转情况，从而确定用油情况。 对自制件加工后入库要建立入库台帐，同时加强工段自主管理，自制件由工段自行安置，并自主掌握使用情况，当库存不足或需增加种类时，要及时与主管工程师沟通，保证库存量；主管工程师要定期对自制件使用情况进行跟踪，对不合理之处进行改造，同时也要避免浪费和挪作他用现象的发生。 3、对机、电、汽修理和机物料实行专业化管理。加强生产过程中的成本控制，每月召开成本分析会，对预算差异及时分析，对超预算指标重点分析，并提出解决措施，及时调整预算。 4、建立员工成本查询系统。由于成本与工资的联挂，在车间内形成了工资市场化机制，许多数据通过日报表可以真实地反映出来，车间为此开通绿色通道，方便员工对产量、质量、油耗等数据进行查询，极大地提高员工的成本意识，形成成本齐抓共管的局面。 5、成本管理专项方案见链接文件\2012年石灰石成本管理专项工作方案.doc （二）强化能源管理，严抓节能降耗工作，制定严细的能源考核制度 总体目标： 以降低消耗、节能挖潜为宗旨，积极寻求新的能源管理方法，制定能源专项管理措施，保证能源利用的最优化。 具体目