实验室内部审表.doc

试验室质量管理体系内部审核 年度计划 编号： 审核目的 评价新建质量体系运行的符合性、有效性，为 年 月第 三方审核作准备。 审核范围 试验室管理、检测各部门；检测操作、样品储存、标样室等各 场所以及过程。 审核依据 实验室资质认定评审准则；质量体系文件；适应的法律、法规； 顾客要求。 审核组 第一组长：张×× 组员：王×× 李×× 第二组长：胡×× 组员：白×× 肖×× 实施项目及要点 时间 负责人 协助人 1、编制部门内审检查表 4月上旬 张 各内审员 2、开展第一次质量体系内审 4月中旬 张 王、李 3、不合格项纠正 5月上旬前 各部门负责人 4、跟踪审核 5月下旬 5、完善各部门内审检查表 6月上旬 6、开展第二次质量体系内审 7月上旬 7、不合格项纠正 7月中旬 各部门负责人 8、跟踪审核 7月下旬 9、开展管理评审 8月上旬 最高管理者陈 10、接受第三方审核 8月下旬 各部门 备注 编制人： 批准人： 批准日期： 试验室 年度计划第一次内部审核实施计划 编号： 日期 时间 审核内容 审核部门 内审员 4月 12日 8:30～9:00 首次会议 最高管理者 技术负责人 质量负责人 （管理层） 9:00～12:00 4.1、4.2 13:00～16:00 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 16:00～16:30 审核组内部会议 16:30～17:00 与受审部门交换意见 4月 13日 8:30～9:00 首次会议 管理组（室） 9:00～12:00 6.1、6.2、6.3 13:00～15:00 8.1、8.2、8.3、8.4 15:00～16:00 9.1、9.2、9.3 16:00～16:30 审核组内部会议 16:30～17:00 与受审部门交换意见 4月 14日 8:00～10:00 11.1、11.2、11.3、11.4 管理组（室） 10:00～12:00 12.1、12.2 13:00～14:30 13.1、13.2、13.3、13.4、13.5、13.6、13.7 14:30～16:00 15.2、15.3、16.1、16.2 16:00～16:30 审核组内部会议 16:30～17:00 与受审部门交换意见 编制人： 批准人： 批准日期： 试验室内部审核检查记录表 编号： 被审核部门 管理组 部门负责人 内审员 审核时间 年 月 日 准则、章、条、号 审核内容及方法 审核情况记录 6.2第一款 询问人员的培训情况； 岗前培训，在岗培训； 检查培训记录。 未进行岗前培训且无计划，在岗培训有计划，并能按年度进行。 6.2第二款 对照手册中的人员逐一检查上岗证 缺少王××上岗证（分配报到实习生） 此项有缺陷 6.3 检查人员业绩档案6份 业绩档案资料齐全 8.3 检查16台仪器设备的标识是否与台账、档案相符； 检查所有在用仪器是否有明显的标识。 仪器设备帐物相符，且所有仪器设备均有标识。 8.4 抽查仪器设备档案25份 档案缺仪器设备维护记录 此项有缺陷 9.1第一款 抽查10台仪器设备的检定证书； 抽查5台仪器设备的校验证书。 检定证书与校验证书与实物相符，内容符合要求。 9.1第二款 抽查年度周检计划及校验计划 有较完整的周检及校验计划 9.6 检查仪器设备的运行检查记录 未进行运行检查，此项不符合 11.1 检查样品的惟一识别系统，并确认其是否具有惟一性。 建立了样品的惟一识别系统，并具有惟一性。 11.2第一款 抽查10份收样记录，是否记录样品的状态以及与标准状态是否有偏离。 查阅了水泥收样记录5份，钢材收样记录5份，均有样品状态记录。 11.2第二款 发现样品有偏离时是否询问了委托方，是否有记录。 查阅收样记录未发生偏离的情况。 试验室质量体系内部审核不符合项报告 编号： 受审核部门 管理者 受审核部门负责人 内审员 审核日期 年 月 日 审核依据 评审准则及质量手册、程序文件 不符合情况 不符合 事实描述 在用户投诉登记册中发现，对序号3（ 年 月 日）