《新建年产5万件(套)机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告》.doc

目 录 第一章 总 论 1 1.1项目概况 1 1.2可行性研究工作的依据与范围 2 1.3可行性研究工作的概况 4 第二章 项目建设背景及必要性 5 2.1项目建设背景 5 2.2项目建设的必要性 7 第三章 市场供求分析及预测 10 3.1工程机械行业在国民经济中的地位 10 3.2矿用机械配套产品行业市场分析 12 3.3营销策略 13 第四章 项目区概况及场址选择 14 4.1项目区概况 14 4.2场址选择 18 第五章 建设规模及内容 19 5.1建设规模 19 5.2建设内容 19 第六章 技术、设备方案、工程方案 20 6.1工艺技术方案 20 6.2设备方案 24 6.3工程方案 26 第七章 总图布置与公用工程 31 7.1总图布置 31 7.2给排水 33 7.3供电 34 7.4采暖通风 36 第八章 原辅材料及燃料动力供应 38 8.1 原辅材料供应 38 8.2 燃料及动力供应 38 第九章 节能方案 40 9.1 编制依据 40 9.2 项目能源消耗状况 43 9.3 项目能源供应状况 43 9.4 项目节能措施 44 9.5 能源管理分析 48 第十章 环境影响分析 54 10.1环境保护执行的依据 54 10.2设计执行的环保标准 54 10.3主要污染源与污染物 54 10.4环境保护措施方案 56 10.5环境监测与环保机构 58 10.6环境影响评价 59 第十一章 劳动保护与安全卫生 60 11.1 编制依据 60 11.2 采用标准 61 11.3 工程主要危害因素分析 62 11.4 劳动安全卫生防范措施 64 11.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备 68 11.6 劳动安全卫生投资估算 68 11.7 预期效果及评价 68 第十二章 项目管理与实施 70 12.1项目管理 70 12.2劳动定员 71 12.3项目实施安排 71 12.4项目招标 71 第十三章 投资估算与资金筹措 75 13.1投资估算 75 13.2资金筹措 77 第十四章 财务评价 78 14.1财务评价的依据和原则 78 14.2财务评价基础数据与参数选取 78 14.3成本费用、营业收入及税金估算 79 14.4财务效益分析 80 14.5不确定性分析 81 14.7财务效益分析结论 83 第十五章 结论与建议 84 15.1结论 84 15.2建议 84 第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 年产5万件（套）机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目 1.1.2项目性质 新 建 1.1.3项目建设单位 XX市XXXX耐磨材料厂 1.1.4项目建设地点 XX市XX区XX镇XX路北段8号 1.1.5主要建设内容和规模 1.1.5.1建设规模及产品方案 建设规模：项目占地面积6666.67m2（约合10亩），总建筑面积5460m2； 产品方案：年产5万件（套）机械铸造矿用配件耐磨材料。 1.1.5.2建设内容 项目规划总建筑面积5460m2，主要建设内容有：合成车间4000 m2、仓库300 m2、配电50 m2、办公用房180*3 m2、餐厅宿舍180*3 m2、门卫30 m2，另外建车棚120 m2；购置项目购置压力机、数控多功能车床、数控机床、液压机、行车、煤气发生炉、真空铸造机、自动破碎设备及检测设备等其它辅助设备等（详见表6-1设备方案表），引进零配件生产加工流水线，配套供电、给排水、消防、道路、绿化、停车场、围墙等附属工程。 1.1.6投资规模和资金筹措方案 1.1.6.1投资规模 本项目总投资为2800.00万元。其中：建设投资1898.50万元，流动资金为901.50万元。 1.1.6.2资金筹措方案 项目总投资2800.00万元，拟由项目建设单位自筹。 1.1.7主要经济指标 经可行性研究分析，项目年均实现收入为11000.00万元，年均利润总额为1109.48万元，税后内部收益率为36.81%，财务净现值3515.54万元，所得税后投资回收期为3.96年（含建设期），具有较好的经济效益；项目生产能力利用率达到36.90%时即能达到盈亏平衡，项目抗风险能力强。 1.2可行性研究工作的依据与范围 1.2.1编制依据 1、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 2、《中国工程机械行业“十二五”发展规划》； 3、《机械工业建设项目预算编制办法及各项概算指标》； 4、《建设项目经济评价方法与参数》第三版； 5、《投资项目可行性研究指南》； 6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； 7、 新的有关财务制度的会计制度； 8、《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号； 9、《工业企业设计卫生标准