15公司内部审核推进计划(提交).doc

公司内部审核推进计划 关于印发公司2015年“三体系”内部审核实施推进计划的通知 各部门： 《2015年质量、环境、职业健康安全管理体系审核实施计划》经公司总经理批准，将在5月15日开始实施，望各部门接到通知后做好准备，配合公司内审组做好此次内审工作。 附件：1、《内审组成员名单》 2、《审核活动日程表》 质量安全部 二O一五年四月十六日 辽宁东宝集团船舶制造有限公司 质量、环境、职业健康安全“三体系”内部审核实施计划 根据“三体系”整合认证工作计划安排，5月15日—6月10日将对公司2015年度的质量、环境、职业健康安全三体系进行内部审核，现将具体实施要求安排如下： 一、审核目的 验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2014年认证后继续保持了有效运行，是否符合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系标准、 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的要求，对去年认证审核提出的问题是否进行了纠正或采取了纠正措施，并得到落实。 二、审核依据 1、GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准； 2、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准； 3、GB/T28001-2001标准； 4、SMMC.S.00-2009《质量、环境、职业健康安全管理手册》； 3、SMMC.X.00-2009《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》； 5、SMMC.Y.00-2009《质量、环境、职业健康安全管理体系作业文件》； 6、国家和行业有关法律、法规。 三、审核范围 公司质量、环境、职业健康安全管理手册覆盖的所有部门，船舶制造和修理；拆船作业；海洋装备制造产品的设计开发、制造、安装和服务过程及相关管理活动，重点是三体系活动各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。 四、审核组 内审由管理者代表杨大民任审核组组长，李江田同志任审核组副组长。 内审组成员经秦皇岛CCS船级社体系认证公司培训、由公司授权对“三体系”运行进行内部审核，内审组成员名单见附件1。 五、审核活动日程 首 次 会 议：5月26日 8：30～9：30 参 加 人 员：管理层、有关部门的代表、审核组成员 审核总结会议：6月17日 14：00～14：30 参 加 人 员：审核组成员 末 次 会 议：6月10日 16：00～16：30 参 加 人 员：管理层、有关部门的代表、审核组成员 审核活动日程见附件2。 附件1： 内 审 组 成 员 名 单 组号 姓 名 部 门 性别 资 格 分 工 第 一 组 杨大民 质量安全部 男 内审员 组 长 张 威 人力资源部 男 内审员 组 员 李 赢 办 公 室 男 内审员 组 员 刘艳芝 财 务 部 女 内审员 组 员 宋旭东 经营一部 男 内审员 组 员 李江田 审 计 部 男 内审员 组 员 第 二 组 齐向光 质量安全部 男 内审员 组 长 胡华华 涂 装 部 女 内审员 组 员 牛 新 经营二部 男 内审员 组 员 李 达 生产管理部 男 内审员 组 员 唐 丹 物 资 部 男 内审员 组 员 附件2： 审核活动日程表 审 核 日 程 安 排 首次会议 06月16日8:00―9:00 末次会议 06月17日15:00―16:00 日期.时间 受审部门 审核过程 审核员 16日 8:30-10:30 管理层 Q: 4.1、4.2.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、、6.1、8.1、8.5.1 E: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.5.1、4.6 O: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.5.1、4.6 第一组 8:30-10:30 14:00-18:00 办公室 Q: 4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.3、、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.1、8.2.3、8.2.4；8.3、8.4、8.5.2、8.5.3 E: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6 O: 4.3.1、4.3.2、4