特许销售服务店执行手册实用表格.doc

特许销售服务店受控文件清单 类别： 编号:QR001 序号 文件名称 编号/原文号 版本/状态 编制部门/单位 备注 1 《质量手册》 QA-2010 A/0 2 《文件控制程序》 QB-01 A/0 综合部 注:此应归入本公司编制类 3 《机动车运行安全技术条件》 GB7258-2004 2004版 国家质监总局 注:此应归入法规法规标准类 4　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：应对所有文件分类别编制清单，如分为本公司编制、法律法规、乘用车营销公司等。 文 件 审 批 表 编号：QR002 序号 文件名称 编号 编制部门 发放范围 审核 批准 备注 1 《执行手册》 JNJWT/QM-2008 行政管理部 公司领导层及相关部门负责人 XXX XXX 2 注：1.若有关文件经相关负责人在此表上亲自审批，则相关审批人信息可直接打印该文件上。 2.服务店根据情况可以用其他形式，但一定要做到文件有审批、发放范围的要求。  特许销售服务店文件收发及回收销毁清单 编号: QR003 序号 文件名称 编号/原文号 受控状态 版本/状态 份数 发放号 发文部门/单位 使用部门 接收人/日期 使用场所 回收原因 回收人/日期 销毁人/日期 备注 1 管理手册 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 人事管理制度 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 技术培训管理规定 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 13　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14 15 文件更改申请单 编号：QR004 文件名称 文件编号 申请更改部门 申请更改原因： 申请人/日期： 更改前内容： 更改后内容： 更改方式（划“√”）：划改 换页 换版 审核意见： 签字/日期： 批准意见： 签字/日期： 资料借用登记表 记录编号: QR005 借用时间 文件名称 签名 编号 版本 受控状态 借用份数 归还时间 管理员签名  特许销售服务店现场检查记录 编号：QR006 受检查部门: 编号: 序号 检查项目及内容 检查结果及处置要求 处置要求 检查人/日期 备注 1 车间文件管理 技术资料借阅没有及时登记 即日起按借阅制度进行登记 XXX 一周后检查，已符合要求 2 3 4 5 6 7