开发程序-开发商-万科-WHVK-QP-03-02行业规范类文件控制程序.docVIP

目的 明确规定公司房产开发适用的行业规范类文件（包括：政策、法规、技术规范和标准，详见控制要点）的控制责任、方法和要求，确保在各业务运作过程中能充分识别相关行业规范类文件的规定，并严格遵循。 适用范围 本程序适用于与房产开发相关的行业规范类文件，包括：政策、法规、技术规范和标准类文件的控制。 职责 各部门文件管理员负责部门内部行业规范类文件的获取、登记、保存与管理。 各部门领导负责对本部门行业规范类文件搜集内容提供指导及决策。 各部门职员配合部门文件管理员开展部门内部行业规范类文件的收集工作。 总办文件管理员负责各部门行业规范类文件的登记、归档。 总办主任负责重要行业规范类文件的发布与培训。 ISO9000工作小组负责行业规范类文件的评审，完成质量文件的相应变更。 工作程序 行业规范类文件的获取、发放、落实  行业规范类文件过期及销毁程序 质量体系文件控制程序 WHVK/QP-03-01 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-05 固定资产/低值易耗品管理程序 WHVK/QP-12-04 行业规范类文件识别与查新指引 WHVK-WI-03-02-01 相关记录 行业规范类文件采集清单 WHVK/QP-03-02-B01 行业规范类文件目录 WHVK/QP-03-02-B02 文件登记表 WHVK/QP-03-04-B03 质量体系文件评审表 WHVK/QP-03-01-B06 行业规范类文件采集清单 编号：WHVK/QP-03-02-B01 版号：B 序号： 部门名称 作用时间 编制时间 序号 名 称 类别 来源 内 容 描 述 性质 价格 落实否 填制说明： “类别”栏按以下口径分类：A. 相关单位指定购买的文件；B. 拟购买的其它文件；C. 部门业务上有需求，但尚不知从何处获得的文件； D. 其它；填写时使用“A—D ”的代码即可； “性质”栏依照“政策”、“法规”、“技术”、“标准”的属性填写； 行业规范类文件目录 编号：WHVK/QP-03-02-B01 版号：B 序号： 序号 文件全称 类别 获取渠道 联系人及 联系方式 有效期 登记 时间 经办人 备注 起 止 填制说明： “类别”包括：“政策”、“法规”、“技术”、“标准” 4种；“有效期”要求描述文件的“生效日期”和“失效日期”； “备注”栏可填写“销毁”或“隔离保存”； 此表适用于项目发展部，其他部门可参照执行。 武汉市万科房地产有限公司程序文件 行业规范类文件控制程序 编号：WHVK/QP-03-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 4 页 第 页 共 页 《固定资产/低值易耗品购置与付款程序》 部门文件管理员负责跟踪落实清单中列出的文件 《行业规范类文件采集清单》 部门全体成员在日常工作中主动获取、并向部门文件管理员提交与部门工作相关的行业规范类文件。《固定资产/低值易耗品管理程序》 部门全体成员在日常工作中主动获取、并向部门文件管理员提交与部门工作相关的行业规范类文件 各部门 开展外来文件采集工作 《文件与档案管理程序》 《文件登记表》 获取的行业规范类文件应立即知会总办信息管理员，由总办信息管理员建立《行业规范类文件目录》 总办