开发程序-开发商-万科-WHVK-QP-17-02纠正和预防措施控制程序.docVIP

目的 明确规定公司对各类不合格或潜在不合格采取纠正和预防措施的责任、方法和要求，以确保防止不合格的重复发生，以及消除可能潜在的不合格因素。 适用范围 本程序适用于公司对各类不合格或潜在不合格采取纠正和/或预防措施的控制。 职责 公司所有员工均有责任针对不合格（或潜在不合格）提出纠正预防措施要求。 部门负责人负责本部门A类纠正和预防措施建议的批准，并指导监督相应的纠正和预防措施的制订、实施和验证。 管理者代表负责B类纠正和预防措施建议的批准，并协调、监督纠正和预防措施的制订、实施和验证。 工作程序 控制要点 纠正和预防措施的提出 公司内任何部门或人员都可以提出采取纠正或预防措施的要求。 针对以下情况，各部门负责人应考虑提出纠正和预防措施建议： 出现重大的工程实体质量、及进度、投资、分包服务不合格； 一般不合格重复发生（二次）； 集团总部、政府主管部门及第三方机构审核提出的不符合项； 内部质量审核或检查、管理评审中发现的问题。 针对以下情况，各部门经理及管理者代表考虑提出预防措施要求： 经数据分析，发现存在不良趋势； 对质量目标执行情况进行评估，发现存在不合格或潜在不合格； 主管部门对其他单位质量问题的通报； 集团总部对其他分公司质量问题的通报。 各项目部/部门应将本部门所发生的不合格，及其处理结果，每月5日前向管理者代表做出书面汇报。经管理者代表审查，发现不合格处理不彻底、重复发生、或超出15个工作日仍未做出处理的不合格问题，必须向该部门发出《纠正和预防措施报告》。 《纠正和预防措施报告》可以发到公司内任何责任部门，及相关的施工单位、工程材料供应商及其他分承包方。业务分包责任部门负责分包方纠正和预防措施的监督。 内部审核及顾客投诉处理中提出的纠正措施要求，按照《内部审核程序》及《顾客投诉处理程序》的规定执行。 问题升级处理规则 公司内所有经授权人员批准发出的《纠正和预防措施报告》，必须在规定的时间期限内完成，并保证措施效果符合要求，能有效防止不合格的发生（或重发生）。 验证时，发生以下情况为不可接受 在验时，发现责任部门/人员没有执行《纠正和预防措施报告》的要求； 在规定的期限内未完成； 纠正或预防措施的效果不符合预期要求。 发生上述情况，验证人员必须及时向《纠正和预防措施报告》中的批准人报告，并由该批准人向其更高一级的领导做出书面报告，直至公司总经理。 新完成期限必须由更高一级领导决定，并直接向责任部门/人员、验证人员发布。 相关记录 纠正与预防措施报告 WHVK/QP-17-02-B01 纠正和预防措施登记表 WHVK/QP-17-02-B02 审核不合格报告 WHVK/QP-05-01-B02 客户投诉处理记录表 WHVK/QP-15-02-B01 纠正和预防措施报告 编号：WHVK/QP-17-02-B01 版号：A 序号： 建议部门 建议人 日期 不合格/缺陷或潜在不合格/缺陷描述 处理意见 1、责任人/责任部门： 2、完成时间期限： 3、跟踪验证人员： 4、其他要求： 类 别 □A类 部门负责人签字： 日期： □B类 管理者代表签字： 日期： 原因分析 拟采取的纠正/预防措施 签字： 日期： 纠正/预防措施验证情况 签字： 日期： 备注 发放范围 纠正和预防措施登记表 编号：WHVK/QP-17-02-B02 版号：A 序号： 类别：□A类 □B类 序号 报告序号 登记时间 发放范围 验证完成时间 备注