人力资源战规划、预算编制、年度计划制订.doc

人力资源管理工作细化执行与模板 之 战略规划制定、预算编制、年度计划制订 目 录 人力资源管理工作细化执行与模板 1 一、 战略规划制定执行工具与报告 2 (一) 人力资源战略规划表 2 (二) 人力资源年度规划表 3 (三) 人力资源战略规划书 4 二、 预算费用编制执行工具与报告 8 (一) 人力资源管理年度费用预算表 8 (二) 人力资源管理费用预算执行表 10 (三) 人力资源部年度费用预算方案样例 11 三、 年度计划制订执行工具与报告 15 (一) 员工状态调查问卷 15 (二) 人力状况统计报表 17 (三) 年度工作计划报告 18战略规划制定执行工具与报告 人力资源战略规划表 序号 第一年 第二年 第三年 … 备注 1 行业增长预测2 公司年业务收入3 公司利润率预测4 员工总人数计划5 各职位人数计划 □高层领导 □部门经理 □员工6 各部门人数计划 □人力资源部 □经营管理部 □市场营销部 □工程技术部 □计划财务部 □项目部其他人力资源年度规划表 单位：人时间、学历 级别 时间 学历 现有年 年 年 硕士 本科 大专 其他 管理人员 高层 财经营销生产……中层 财经营销生产……基层 财经营销生产小计技术人员 高工工程师助工技术员其他小计基层员工 机工电工维修环保小计填表人：审核人： 人力资源战略规划书 文本名称 ××公司 ～ 年人力资源战略规划书 受控状态编 号 一、目录（略） 二、呈送文（略） 三、报告正文 （一）企业人力资源现状、环境分析（略） （二）企业未来6年人力资源发展状况目标 指标 第一阶段目标 （ ～ 年） 第二阶段目标 （ ～ 年） 指标类别 指标名称 单位人力资源成本指标 薪酬福利总额 万元培训招聘支出总额 万元人力资源成本总额 万元人力资源成本/销售收入 %人力资源效率指标 人均销售收入 万元人均产值 万元人均利润 万元人力资源构成指标 职务系列员工比例 %行政系列员工比例 %技工系列员工比例 %通勤系列员工比例 %行政及技术系列本科以上学历比例 %技工系列大专以上学历比例 %…… %人力资源可持续发展指标 中高层管理人员继任计划覆盖率 %中高层管理人员主动离职率 %核心岗位人才储备计划覆盖率 %核心岗位人才主动离职率 %人才储备培训人次 人次（三）公司未来人力资源配置规划 1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案 （1）人力资源配置原则 外部招聘原则（略）。 内部调配原则（略）。 减少冗员的原则（略）。 培训原则（略）。 （2）公司整体人力资源配置方案 公司整体人力资源配置方案如下表所示。 公司整体人力资源配置状况 人员类别 增员（人） 减员（人） 培训（人次） 外部招聘 内部转岗 转岗 下岗分流 考核淘汰 提升培训 储备培训 职务系列行政系列技术系列技工系列通勤系列注：增员内“内部转岗”指转入，减员内“转岗”指转出；一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相等。 2．第二阶段人力资源配置原则与配置方案 （1）人力资源配置原则（同上）。 （2）公司整体人力资源配置方案（表同上）。 （四）人力资源开发与管理工作规划 1．人力资源开发规划 2．人力资源管理规划 （以上两项结合企业发展战略规划，确定各部门在实现企业战略过程中应承担的责任，进而确定人员需求计划、培训计划等，具体内容略）。 （五）人力资源重点工作规划 1．人力资源开发重点工作规划 （1）人力资源开发现状分析 主要分析公司人力资源开发工作现状。将人力资源开发划分为以下几个模块：招聘、员工职业发展、内部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。（具体内容略） （2）人力资源开发重点工作规划 根据现状分析和公司未来几年内的人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源开发重点工作，并列出时间表。（表略） 2．人力资源管理重点工作规划 （1）人力资源管理现状分析 主要分析公司人力资源管理工作现状。将人力资源管理划分为以下几个模块：招聘、培训、绩效、薪酬等。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。（具体内容略） （2）人力资源管理重点工作规划 根据现状分析和公司未来几年内人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源管理重点工作，并列出时间表。（表略） （六）人力资源目标体系说明 主要对衡量人力资源状况的指标体系进行说明，包括指标名称、指标解释等。在下文中列出部分指标供参考。 1．人力资源成本类指标：该类指标从成本费用的角度衡量公司的人