TSGZ0004和TSGZ0005主要内容介绍..ppt

六 、质量保证体系鉴定评审要求和方法 评审要点 1）审查质量改进与服务控制程序文件（管理制度）、内部质量审核等程序文件。 2）查阅质量改进与服务控制程序文件查阅申请单位质量信息记录、质量问题处理报告、内部审核记录及报告，审查质量改进与实施情况是否符合以下要求： （1）质量信息进行了记录、分析、反馈、处理，并采取了有效的纠正措施； 15 质量改进与服务 六 、质量保证体系鉴定评审要求和方法 评审要点 （2）按规定进行了内部审核，对所发现的问题采取了有效的纠正措施；（管理制度）等质量保证体系文件，审查质量改进与服务控制程序范围、程序、内容是否符合要求。 （3）对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析，提出了预防措施； （4）有效实施了用户服务程序，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相关的责任人员。 15 质量改进与服务 六 、质量保证体系鉴定评审要求和方法 16　人员培训、考核及其管理 人员培训、考核及其管理的范围、程序、内容如下： (1)人员培训要求、内容、计划和实施等； (2)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案； (3)特种设备许可所要求的相关人员的管理，包括聘用、借调、调出的管理。 注：本条不包括焊接人员、无损检测人员、理化检验人员，这些人员的培训、考核及其管理在相关条中规定。 16 人员培训、考核及其管理 六 、质量保证体系鉴定评审要求和方法 评审要点 1）审查人员培训制度等程序文件。 2）查阅人员培训计划、特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案，审查是否符合以下要求： 1）制定了人员培训计划，并按照培训计划实施了人员培训； 2）建立了特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案。 3）规定了特种设备许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的要求。 16 人员培训、考核及其管理 六 、质量保证体系鉴定评审要求和方法 17　其他过程控制 结合许可项目特性，应当将其他过程控制单独编制独立的控制要素，规定控制范围、程序、内容如下： (1)明确对特种设备安全性能有重要影响的其他过程； (2)任命其他过程控制责任人员，明确其职责、权限； (3)其他过程控制实施中的特殊控制要求、过程记录、检验试验项目、检验试验记录和报告。 17　其他过程控制 六 、质量保证体系鉴定评审要求和方法 理解要点 1）其他过程是指在特种设备制造、安装、改造、维修过程中，对特种设备安全性能有重要影响、需要加以特别控制的过程。如………,隐蔽工程等，电控系统、液压系统、气动系统及整机的安装调试，重要零部件的加工、安全部件的制作和检验、金属结构制作，批量制造产品的批量管理等。 17　其他过程控制 六 、质量保证体系鉴定评审要求和方法 理解要点 2)对于许可规则（条件）等安全技术规范规定明确规定的其他过程控制中的主要控制过程，应当单独作为一个基本要素做出专门规定，其他一般性的过程控制可以在作业（工艺）控制中规定。对于某些许可项目，如果没有焊接、热处理、无损检测等要求的，可以不进行专门规定，而将许可规则（条件）等安全技术规范规定的其他主要过程控制列入。 17　其他过程控制 六 、质量保证体系鉴定评审要求和方法 评审要点 1）审查其它过程控制程序或制度等文件。 2）抽查其他过程控制的质量记录、报告，审查是否符合以下要求： （1）结合许可项目特性，明确了相应的其他过程； （ 2）规定了其他过程控制的责任人员职责、权限； （ 3）其他过程的过程控制记录、报告完整、齐全，检验试验结果符合安全技术规范、标准的规定。 17　其他过程控制 六 、质量保证体系鉴定评审要求和方法 18 执行特种设备许可制度 结合许可项目特性和本单位实际情况，制定执行特种设备许可制度控制，控制范围、程序、内容如下： (1)执行特种设备许可制度； (2)接受各级质量技术监督部门的监督； (3)接受监督检验，包括法规、安全技术规范对特种设备制造、安装、改造、维修实施监督检验的要求时，制定接受特种设备监督检验的规定，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的《监检工作联络单》、《监检意见通知书》的处理内容等； 18 执行特种设备许可制度 六 、质量保证体系鉴定评审要求和方法 (4)做好特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，特种设备许可情况（如名称、地点、质量保证体系）发生变更、变化时，及时办理变更申请和备案的规定，特种设备许可证及许可标志管理规定，特种设备许可证的换证的要求等。 (5)提供相关信息，包括按照法规、安全技术规范，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供制造、安装、改造、维修设备及其过程的相关信息，以及机构设置、人员配备和设备的情况等。 18 执行特种设备许可制度 六 、质量保证体系鉴定评审要求和方法