《特种设备安装质保体系程序文件》.doc

目 录 1 文件控制程序 6 1.1 目的 6 1.2 范围 6 1.3 职责 6 1.4 程序 6 1.5 质量记录 7 2 质量记录控制程序 9 2.1 目的 9 2.2 范围 9 2.3 职责 9 2.4 程序 9 2.5 质量记录 10 3 管理策划控制程序 11 3.1 目的 11 3.2 范围 11 3.3 职责 11 3.4 程序 11 3.5 质量记录 12 4 管理评审控制程序 14 4.1 目的 14 4.2 范围 14 4.3 职责 14 4.4 程序 14 4.5 质量记录 16 5 人力资源控制程序 17 5.1 目的 17 5.2 范围 17 5.3 职责 17 5.4 程序 17 5.5 质量记录 19 6 设备和工作环境控制程序 20 6.1 目的 20 6.2 适用范围 20 6.3 职责 20 6.4 程序 20 6.5 质量记录 22 7 实施过程策划控制程序 23 7.1 目的 23 7.2 适用范围 23 7.3 职责 23 7.4 程序 23 7.5 质量记录 24 8 与顾客有关过程控制程序 25 8.1 目的 25 8.2 范围 25 8.3 职责 25 8.4 程序 25 8.5 质量记录 28 9 采购控制程序 29 9.1 目的 29 9.2 适用范围 29 9.3 职责 29 9.4 程序 29 9.5 质量记录 32 10 生产和服务动作控制程序 33 10.1 目的 33 10.2 范围 33 10.3 职责 33 10.4 工作程序 33 10.5 质量记录 41 11 测量和监控装置控制程序 42 11.1 目的 42 11.2 范围 42 11.3 职责 42 11.4 程序 42 11.5 质量记录 44 12 顾客满意控制程序 45 12.1 目的 45 12.2 适用范围 45 12.3 职责 45 12.4 程序 45 12.5 质量记录 46 13 内部审核程序 47 13.1 目的 47 13.2 适用范围 47 13.3 职责 47 13.4 程序 47 13.5 质量记录 49 14 过程和产品的测量、监控程序 51 14.1 目的 51 14.2 范围 51 14.3 职责 51 14.4 程序 51 14.5 质量记录 53 15 不合格控制程序 55 15.1 目的 55 15.2 选用范围 55 15.3 职责 55 15.4 程序 55 15.5 质量记录 58 16 数据分析控制程序 59 16.1 目的 59 16.2 范围 59 16.3 职责 59 16.4 程序 59 16.5 质量记录 61 17 改进控制程序 62 17.1 目的 62 17.2 选用范围 62 17.3 职责 62 17.4 程序 62 17.5 质量记录 64 文件控制程序 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 职责 1、董事长负责批准发布质量手册。 2、管理者代表负责审核质量手册。 3、各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 4、质监科负责组织对现有体系文件的定期评审。 5、各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 程序 1、文件分类及保管 （1）质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质监科备案保存。 （2）公司第二级质量管理体系文件分为两类： a）b）a））5.6章《管理评审控制程序》中的第1个质量记录文件。 d）） （3）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； （4）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； （5）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4、质量策划输出文件的编制原则 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 5、质量策划输出文件的编制、审批和发放 （1）《质量策划输出文件》由质监科组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、董事长批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 （2）《质量策划输出文件的封面必须写时策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 6、质量策划的实施、监督检查和更改 （1）各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质监科。 （2）质监科对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告董事长。 （3）质量策划的更改 《质量策划输出文件》的更改应