009 物料编码管理制度.docx

江苏汇珏网络通信设备有限公司质量管理三阶文件QCT-07-009-2014A版 0次修改物料编码管理制度编制审核批准分发号受控状态1 目的为有效地规范、指导、控制物料编码，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司物料编码的申请与执行，及物料的管理。3 定义3.1物料：仓库管理的原材料、辅助材料、外购件、外协件和由它们组成经过加工而成的零件、部件和整件及生产设备、办公用品等为公司服务的物品；即下面定义的第一类物料、第二类物料、第三类物料和第四类物料。3.2第一类物料：外购件及公司标准产品的自制件、外协件等直接出现在公司产品上的物料，或由其组成的产品具有可销售属性。原则上自制件、外协件应有外协的技术协议（书）或有效版本的图纸或技术要求等，外购件应有企业标准、行业标准、国家标准、国际标准等。3.3第二类物料：用来加工自制件、外协件的所有原材料。原则上此类物料应有企业标准、内控标准等或执行的行业标准、国家标准、国际标准等。4.4第三类物料：公司内所有为生产/办公服务的设备、工具、备件、辅助材料、模具、劳保用品等生产资料类物料。4.5第四类物料：所有非公司标准产品的自制件和外协件物料。4 职责4.1技质部：负责编制、修订物料编码原则和数据管理信息平台的维护与修改。负责对物料编码原则的内容开展应用培训和辅导。负责对物料编码、审核、批准及发号。4.2公司其它各部门：负责所用物料的编码申请和已有物料编码的应用。4.3物料编码申请人为第一责任人，部门经理为第二责任人，标准化工程师（审核）、代码发放员、工程部经理（批准）为第三责任人。5 工作内容5.1管理总则：5.1.1一物一号原则。5.1.2根据各类物料属性、定义，分清其归属。5.1.3专人管控“编码平台”（服务器编码平台、新中大系统平台），确保“一物一号”原则的实施及准确性、唯一性。5.1.4责任人必须熟悉各大类物料，及其型号、规格、品牌、材质及商标等特征代号。5.2 物料编码申请归口部门5.2.1生产部负责生产设备、设备备件、模具、工具、工装夹具、生产辅料等物料编码申请；5.2.2品质科负责检测仪器、仪表、工、量器具等物料编码申请；5.2.3技术科负责具有产品属性的物料（如产品零部件、外购件、产品包装袋、说明书等生产资料）编码申请；5.3物料编码申请及填写规范5.3.1各相关部门使用人在申请物料编码前，必须确认“服务器编码平台”无所需要的编码之后，按要求规范填写物料编码申请表。5.3.2物料编码的申请由各部门经理根据部门实际情况指定人员申请，实行专人申请。5.3.4物料编码申请表中大类码、子类码的填写，详按物料分类及编码对应关系表。自制件、外协件等需要申请物料编码的物料必须填写《物料编码申请表》中的大类码、小类码、物料名称、材质、计量单位、计量单位编码等信息。其他物料不用填写大类码与子类码，但必须填写申请表上其他相关信息，且保证其准确性和完整性。5.4物料编码的审批流程5.4.1申请人填写《物料编码申请表》→部门经理签字审核→技质部资料员（负责物料编码）给出编码→标准化工程师审核→技质部经理批准→批准通过即可发放代码。特殊物料及紧固件编码需经技术副总批准。5.4.2申请人员按要求填写《物料编码申请表》，如需要对应的“规范文件”要一起完成。5.4.3技术科资料员（负责物料编码）在审核《物料编码申请表》后，在申请表上预给出编码，提交技术科标准化工程师审核。5.4.4标准化工程师核准编码的准确性、唯一性。核准的根据是《物料编码申请表》。核准后在申请表单上签字确认，核准人员不得擅自修改物料编码原则，若发现新问题，应与资料员（负责物料编码）沟通处理。如不能解决需向上级领导反映，协调解决。5.4.5经技术科经理批准后提交资料员（负责物料编码），由给资料员（负责物料编码）录入“物料编码汇总表”，将其与对应的“规范文件”一起放在公司“服务器编码平台”中，以便用户查询。同时将此编码录入“新中大”系统，便于用户使用。纸质申请表交资料室归档保存。5.4.6由标准化工程师定期抽查校对输入“思普PLM”平台上的编码信息，一般为1个月抽查一次，对检查到的问题及时处理，以确保系统的准确性。5.4.7所有的审批签名均要注明日期。5.5编码的修改5.5.1各部门用户若发现“编码平台”中编码有误或因工作需要而进行修改，需填写工作联络单交技质部资料员（负责物料编码），由资料员（负责物料编码）调查核实，如情况属实，报标准化工程师审核后交技质部经理批准，由资料员（负责物料编码）更改编码平台的信息，并把修改信息利用办公平台传递到相关部门的使用者。5.6 “编码平台”（服务器编码平台、PLM系统平台）维护5.6.1“编码平台”在公司电脑网络上的运行，适用于公司各相关部门。5.6.2电脑网络的维护由技术科网络工程师负责，并