SOP 退作业规范 V0 2_1.ppt

门店供应商退货作业规范 一、目的 规范门店与供应商退货流程，提高门店库存商品周转率，并 减少厂商负帐款产生 。 三、门店供应商退货作业规范RACI（权责划分） 四、门店供应商退货作业规范内容 4.1 集中清理需退货的商品 4.2 开列手工的退货申请单 4.3 采购签核 4.4 通知供应商退货 4.5 商管和营业、防损会点并在手持终端机上Keyin 4.6 系统自动打印退货明细表 4.7 供应商领取退货 五、门店供应商退货作业规范流程 五、门店供应商退货作业规范流程 五、门店供应商退货作业规范流程 五、门店供应商退货作业规范流程 五、门店供应商退货作业规范流程 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤1 退货整理 步骤2 填写《商品退货申请单》 （附件7.3），由经副理签 核 步骤3 《商品退货申请单》交付 采购签核 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤4 采购查核厂商帐款，签 署后交回营业 步骤5 营业将需退货信息传递 于商管并通知供应商 步骤6 供应商回复 步骤6.1 供应商十日内未回复的， 可以进入特殊退货程序 步骤6.2 供应商回复“退货商品可 由店方任意处置的”，可 以进入特殊退货程序 步骤6.3 供应商回复并约定取回 退货日期的，进入常规 退货程序下一步 步骤7 待退商品存放 六、门店供应商退货作业规范步骤 六、门店供应商退货作业规范步骤 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤11 关闭在HHD上已经确定的 退货，然后在门店后台管 理系统上检查退货明细， 确认后，系统将自动打印 退货明细表（退货验收 单） 厂商、营业、商管和防损 在退货验单上签字。 步骤12 厂商领取退货 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤1 在厂商答复不取货或已超过10天 未答复的状况下，门店进入特殊 退货流程。 商管与营业会点并KEY-IN。 会点验收key-in后，须在SL系统 上作暂时保存（此退货信息将在 系统内保存15天，并且暂时不会 扣除库存。） 步骤2 门店发送挂号信书面通知厂商领 取退货；10天后，无论厂商回复 与否，商管均关闭保存，库存将 即时扣除；营业对退货贴红标 ， 并追踪退货时效；营业妥善保存 “退货报表”（部门必须专门存 档）以方便对已退货厂商的未提 货商品做退货追踪 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤 3.1 在十日之内，若厂商答复的，则 于约定日，将退货商品交付厂商 取回 步骤 3.2 供货商未于答复的，门店在系统 中key-in完毕后，须整理汇总“ 逾期未退厂商明细” 商管根据“退货报表”（退货验 收单）做《逾期未退商品汇总表》 《逾期未退商品汇总表》门店每月 汇总一次，每月更新退货厂商明 细。连续三个月未来取货的厂商 由采购进行确认。退货商品门店 自行处理。 《逾期未退商品汇总表》后需附厂 商回执回传的退货单复印件。 一月以上未提货的，门店营业部 门在此批退货箱外贴黄标（加贴 在红标右侧） 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤4 对于厂商十日内未予以答复的 退货商品，采购应予协同处理， 并且， A.采购应在3个工作日内给予门 店回复 B.采购应尽量协调供应商到门店 取回退货 C.对无法回复之厂商，采购应会 同商品部总