3-FORM-QA-076-A物料PCN管理规定A.doc

深圳亿华创新科技有限公司 物料PCN管理规定 供应商名称：深圳市凯普深通讯科技有限公司 (以下简称“供应商”): 1、说明 鉴于在与供应商的合作过程中，产品或物料技术更改会对双方产生重大影响，为规范操作，维护双方的合法权益，就双方合作过程中的PCN操作规范作出如下约定： 不同类别产品或物料对PCN操作要求的具体条款参照此文件制订 本规定及其附录解释权归深圳亿华创新科技有限公司。 （以下简称“亿华”） 2、定义 PCN：Product change notification(包含产品包的所有更改) 该规范所定义的产品PCN，包含产品及其相应数据、资料的更改；包含但不只限于以下涉及以下内容： 人员变更 ·负责亿华项目组主要成员变动 ·分管亿华项目的主要高层领导变动 设备变更 ·印刷机、贴片机、回流炉、波峰焊、测试设备等变更 ·生产线体新增或更改 物料变更 物料替代 物料停产 ·物料停产 ·原型号停产的物料升级 功能更改 ·物料功能升级 ·物料更正缺陷 性能更改 ·物料电性能、机械性能、热性能更改 ·物料的电装工艺要求更改 ·物料品质或可靠性变化或更改 外观更改 ·物料外观(包含外形、尺寸及公差、颜色、标识、表面材料等项目)更改 ·物料标识更改 物料工艺更改 ·物料主要原材料供应商更改 ·物料主要原材料、生产设备、生产工艺更改 ·物料 生产线转移或更改 产品工艺变更 ·生产工艺流程变更，如工艺顺序、工艺革新 场地变更 ·生产外包 ·生产厂区变更 其它更改 ·产品或物料订货型号更改 ·产品或物料数据手册、用户手册、应用建议、设计指导等资料的增加、修订、升级、更正或更改、缺陷声明 ·产品或物料补丁程序的发布或刷新 ·产品软件更改或升级 ·生产管控系统、物料追溯系统等制造物流主要相关系统的变更 ·以及可能影响物料商务、功能、性能及应用的其它变化 3、PCN完整性要求 亿华对物料PCN的完整性要求包括但不限于： PCN文档编号，发布日期； 明确、详细的更改原因； 明确、详细的更改说明及影响度说明； 更改生效时间； 受影响的物料清单； 供应商对更改的认定数据和报告； 对用户反应的要求； 可提供更改后样品的日期； 替代或原型号最后接单日期、最后发货日期，以及最后订单附加条款； 用户投诉或反馈渠道。 4、PCN分级、通知、处理要求 PCN变更及通知等事项作出如下表约定，供应商应承诺严格受其约束。： 更改等级 更改项目 通知时限 通知形式及内容 亿华验证及处理方式 说明 1 项目组主要人员变更； 更改正式生效前1个月 供应商正式通知(电子或纸面) 人员交接安排及相应措施 评估人员变动带来的风险 亿华正式确认通知(电子或纸面) 2 设备变更（主要生产设备变更、生产线体新增或变更） 更改正式生效前2个月 设备更改前后的对比清单 小批量验证报告 评估设备变更带来的风险 审核小批量试制报告 重大线体变更亿华工艺人员现场跟线验证 亿华正式确认通知(电子或纸面) 3 产品工艺变更（工艺顺序、工艺革新等） 变更生效前2个月 供应商正式通知(电子或纸面) 更改前后的对比报告 小批量验证报告 评估更改前后的收益及风险 审核验证报告 重大变更亿华工艺人员现场跟线验证 亿华正式确认通知(电子或纸面) 4 场地变更（生产外包、厂区变更等） 变更生效前3个月 供应商正式通知(电子或纸面) 外包厂或新厂区资质报告 外协对外包厂家或新厂区的认证报告 详细的外包计划和外包管控方案 小批量试制报告 审核外包或新厂区的资质 对外包或新厂区进行现场认证 审核小批量试制报告 重大变更亿华工艺人员跟线验证 亿华正式确认通知(电子或纸面) 5 不需要更改PCB条件下，物料尺寸、外观变更 更改正式生效前2个月 供应商正式通知(电子或纸面) 更改后型号的规格书、图纸及足量样品相关验证测试报告 检查产品设计、工艺的兼容性，实施必要的修改，进行充分验证 刷新数据库中的物料资料及应用开发文档 更改物料系统中数据 亿华正式确认通知(电子或纸面) 不需要改板，对物料功能和性能没有直接影响的变更 6 物料功能、性能更改 物料生产工艺更改 物料原材料、生产场地及生产线等更改 更改正式生效前3个月 供应商正式通知(电子或纸面) 更改后型号的规格书、图纸及足量样品 相应测试报告 小批量验证报告 作为新物料重新验证 检查产品设计、工艺，实施必要的修改，进行充分验证 刷新数据库中的物料资料及应用开发文档 更改物料系统中数据 亿华正式确认通知(电子或纸面) 7 物料替代 物料停产或原型号停产的物料升级 最后接单日期前6个月 供应商正式通知(电子或纸面) 更改后型号的规格书、图纸及足量样品 相应测试报告 小批量验证报告 器件升