2016年第三季度原煤材料消耗考核情况通报(最终版).doc

柴家沟煤矿2016年第三季度原煤材料 考核情况通报 签发： 公司所属各区队： 根据公司材料管理办法的要求和安排，生产技术部积极组织开展了相关工作，现将第三季度材料消耗情况进行分析通报，目的是进一步做好我矿材料管理工作，为降成本打好基础。 第三季度主要生产任务完成情况： 全矿原煤产量完成8.77万吨，综掘一队任务完成情况：（1）4月份完成42223运输顺槽全煤巷机掘进尺209m；（2）5月份完成各类硐室施工8个；拉底工程量1700m。（3）6月份完成拉底工程量560m。掘进进尺共计209m，施工各类硐室8个，拉底工程量2260m。综掘二队任务完成情况：（1）4月份42223切眼全煤巷炮掘进尺42m；完成各类硐室施工6个；42223工作面拉底1726m，（2）5月份完成42223工作面反风通道76m；（3）6月份完成2#抽放硐室40m，拉底工程量925m。第二季度完成掘进进尺共计118m，施工各类硐室6个，拉底工程量2651m。掘三队完成风井扩巷二期巷道拉底284米。 二、第三季度原煤材料实耗情况： 1、变动材料消耗情况 三季度全矿原煤产量共8.77万吨，发生材料费124.39万元，吨煤材料单耗14.18元/吨。第三季度材料费单耗指标6.7元/吨，材料费指标总额为58.76万元，第三季度原煤材料消耗费用较指标总额超65.63万元，单耗较指标超7.48元/吨，较第二季度单耗超7.5元/吨,节约65.78万元。第三季度各区队原煤消耗具体情况如下： 2016年第三季度各区队原煤材料消耗考核表 汇总部门:生产技术部 汇总时间：2016年11月10日 区队 正常材料（10元/吨） 备注 计划 实际 单耗节+超-金额（元） 总额节+超-（万元） 节（+）超（-）（％） 单耗（元） 实际产量（万吨） 总额（万元） 单耗（元） 消耗总额（万元） 综采队 1.3 8.77 11.40 7.35 64.45 -6.05 -53.05 -4.65 综掘一队 0.59 8.77 5.17 0.59 5.17 0.00 0.00 0.00 综掘二队 0.56 8.77 4.91 0.56 4.92 0.00 -0.01 0.00 通维队 0.8 8.77 7.02 0.46 4.00 0.34 3.02 0.43 选运队 1.25 8.77 10.96 1.82 15.98 -0.57 -5.02 -0.46 机电队 1.5 8.77 13.16 1.60 14.01 -0.10 -0.86 -0.06 储煤场 0.7 8.77 6.14 1.81 15.86 -1.11 -9.72 -1.58 正常小计 6.7 8.77 58.76 14.18 124.39 -7.48 -65.63 -1.12 考核说明： 第三季度原煤产量为8.77万吨。超计划处罚超出部分的5%，较计划节约奖励节约部分5%。 2、固定材料消耗情况 2016年固定材料消耗分别为搬家材料、临时材料、劳保三大类，搬家材料为1.5元/吨，总额为150万元；全年临发材料1元/吨，费用指标总额为10万元；全年劳保为0.5元/吨，总额为50万元。具体费用使用情况： （1）搬家材料情况：第一季度无搬家材料发生，第二季度发生搬家材料费用共计63.9万元，第三季度发生搬家材料费用287.64万元，全矿累计发生共发生搬家材料费用为351.54万元，各区队第三季度搬家材料消耗明细如下： 第三季度各区队搬家材料消耗明细汇总表 名称 7月 8月 9月 总额（万元） 备注 综采队 114.73 127.51 0.00 242.24 综掘一队 13.00 9.85 8.99 31.84 综掘二队 0.00 13.43 13.43 通维队 0.00 0.00 0.00 0.00 选运队 0.00 0.00 0.00 0.00 机电队 0.13 0.00 0.00 0.13 储煤场 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 127.86 137.36 22.42 287.64 （2）临时性材料费用未发生。 （3）劳保第一季度、第二季度未发生费用，第三季度发生劳保费用为28.27万元，各区队具体消耗情况如下： 第三季度各区队劳保实际消耗统计汇总表 序号 单位 7月 8月 9月 实际消耗(万元） 备注 1 综掘一队 36345.5 0 0 36345.5 2 综