审核检查表211o110.doc

质量管理体系审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门：管理层 部门接待人员： 审核日期： 标准条款 审 核 内容 审查要点 审查结果 评定 4．1 总要求 1、质量管理体系的建立、实施、保持和改进情况。 2、体系中的过程管理情况。 3、外包过程的控制情况。 是否识别了过程并规定了控制方法。 是( 否( 制定并实施了哪些程序文件。 是( 否( 体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理。 是( 否( 是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系。 是( 否( 对外包过程是否识别和控制。 是( 否( 4．2 文件要求 公司体系文件的分类及控制情况。 文件和记录控制程序是否完善。 公司体系文件是如何控制的。 是( 否( 质量手册是否对删减进行了描述。 是( 否( 质量手册是否具有可操作性。 是( 否( 是否制定了文件控制程序和记录控制程序。 5．1 管理承诺 管理承诺的内容。 如何理解顾客要求和法律法规要求的重要性及怎样向员工传达。 公司是否具有质量方针和质量目标。 管理承诺是什么。 顾客要求和法律法规要求是否能及时、准确地传达给员工。 是( 否( 公司是否制定了明确的质量方针和质量目标。 是( 否( 5．2 以顾客为中心 以顾客为中心的具体做法。 目前顾客的满意度情况。 顾客对我们不满意的环节有哪些，我们是如何处理的。 如何做到以顾客为中心。 目前顾客的满意度情况如何。 顾客对我们不满意的环节有哪些，我们是如何处理的。 顾客对我们的产品和服务的主要要求有哪些。 5．3 质量方针 质量方针的内容。 质量方针怎样得到贯彻和执行。 质量方针全员是否理解并实施。 是( 否( 质量目标是否分解并实施。 是( 否( 是否对质量方针进行评审和修订，以确保其持续适宜性。 是( 否( 质量方针是否与经营总方针相适应，体现公司目标和特点。 是( 否( 注：符合-不标注 不符合—X 观察项—O 质量管理体系审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门：管理层 部门接待人员： 审核日期： 标准条款 审 核 内容 审查要点 审查结果 评定 5．4 质量策划 1、质量目标的内容。 2、质量目标是否分解并实施。 3、质量目标的实施情况。 质量目标是否分解并按要求实施。 是( 否( 为实现质量目标，企业如何进行体系策划。 质量目标与质量方针和持续改进的承诺是否相一致。 是( 否( 质量目标是否可测量，目标之间是否协调一致，相互保证。 是( 否( 质量目标是否包括满足产品要求所需要的内容。 是( 否( 是否有质量目标评审与变更的文件或记录 是( 否( 是否有质量目标的考核记录。 是( 否( 5．5 职责、权限与沟通 总经理、管理者代表的职责与权限。 内部沟通情况 是否能清楚地叙述其本人的职责并了解自己的权限。 是( 否( 总经理是否批准了对管理者代表的授权文件。 是( 否( 公司内部沟通的方式和渠道有哪些。 怎样确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通。 5．6 管理评审 管理评审的制定和实施、周期与内容是否符合规定要求。 2、如何理解顾客要求和法律。 是否按计划实施了管理评审，评审的时间间隔是否适宜。 是( 否( 管理评审的输入、输出内容是否做了规定。 是( 否( 公司是否制定了明确的质量方针和质量目标。 是( 否( 6．1 资源提供 1、公司整体资源配置情况。 公司为保证质量管理体系的运行，配备了哪些方面的资源。 为达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需的资源。 是( 否( 自从质量管理体系运行以来，企业新增加或改善了哪些资源。 注：符合-不标注 不符合—X 观察项—O 质量管理体系审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门：管理层 部门接待人员： 审核日期：