2010年芯片三部绩效考核实施方案2010726.doc

吉林华微电子股份有限公司 （芯片三部）部门绩效保障企业全面提升执行力实现组织战略目标、培养核心竞争力为员工管理决策，提工作业绩提交指标情况 关键绩效指标 考核 维度 考核指标 考核目标 财务类 净利润 目标值：考核期内经营净润为2320万元。 销售收入 目标值：全年计划11912万元。按月经营计划考核（剔除肖特基销售收入）。 客户类 客户投诉 目标值： 供给总公司产品客户投诉参数类控制在2份/月，管理类为零 2. 自销产品客户投诉≤15份 (参数类10份，管理类5份) 3. 客户投诉及时回复率100% 一次传片率 目标值： JMD系列：90% SKY系列：86% BCD/BTDR：90.6/88.7% CMOS系列：91.5% FRED：81.6% VISHAR：71.48% 质量退货 目标值： 参数类：JMD：0.03%/ SKY：5% / MOS：1% 管理类和非质量原因退货率为零 运营类 应收帐款周转 目标值： 1. 应收帐款周转天数60天（剔除肖特基及华微代工产品） 2. 考核期内不允许出现新增超期货款，超期货款控制以2009年12月底为准，额度为140.69万元（剔除肖特基及华微代工部分）。 存货周转 目标值： 产成品周转25天 在产品周转28天 原材料周转32天 周计划完成率 目标值： 1. JMD/VDMOS：周计划完成率100% 2. 华南订单完成率100% 3. SKY/BTDR/FRED订单完成率100% 生产周期 目标值： JMD：27天 SKY:20天 DMOS：30天 FRED:30天 CMOS：27天 BTDR:30天（MAP1和MAP3） 生产成本降低率 目标值： 考核期内单位生产成本降低5%（生产系统负责的单位生产成本下降 2.68%， 设备系统的生产成本下降0.59%，技术系统负责的单位生产成本下降2.74 %） A类设备完好率及MTBF 目标值： 1. 设备完好率88% 2. MTBF：650小时 3. 设备故障导致质量事故指标零 设备维护费用 设备部门维护费用每月控制55.8万元 绩效管理 目标：公司自上而下开展绩效考核 考核项目：绩效计划;绩效沟通;绩效评价; 绩效反馈;绩效面谈; 制度流程建设 目标：公司制度流程完整性;制度流程执行率; 学习发 展类 培训体系建全性 目标：公司开展全员培训 考核项目：有培训计划;培训课件;培训讲师;培训效果评估;培训记录 2. 绩效激励项目：见下表 绩效考核激励项目 序号 项目 指标类别 目标 激励额度 1 活化资金 原材料 原材料不良存货金额314.26万元 按活化资金的1%奖励 在产品 在制品不良存货金额8.9万元 按活化资金的1%奖励 产成品 产成品存货金额219.47万元 按活化资金的1%奖励 2 成本 生产成本 生产成本降低5% 1、完成降本目标即按降本额度的3%奖励 2、在目标基础上每多降1%，按降低额度的10%进行超额奖励 3 收入 销售收入 常规产品销售收入增长 以年度经营大纲指标为基数，半年度销售收入增长10%，奖励6万；增长15%，奖励12万；生产系统提高生产效率促进可增加奖励，围绕结构调整方面实现销售增长，可进行激励。 3. 各层级考核方式：见下表 考核层次 考核项目 权重 考核方式 考核周期 中层管理人员 业绩 70% 关键业绩考核 月度 能力素质 30% 360度考评 半年、年度 工程技术人员 业绩 70% 关键业绩考核 月度 能力素质 30% 能力素质 季度 普通管理人员 业绩 80% 关键业绩考核 月度 态度 20% 行为检查 销售员 业绩 100% 关键业绩考核 月度、年度 一线员工 业绩 80% 《部门员工工资考核方案》 月度 态度 20% 备注：业绩考核是指对其工作任务完成情况的评价。 4.能力素质评价： 执行现行文件《芯片三部工程技术人员360度考评管理办法》。 5. 所有人员的考核通项：见下表 非权重指标（通项） 序号 指标名称 范围 考核目标 考核标准 1 净利润 所有部门 目标值：考核期内经营净利润总额达到 2320万元以上,月度目标以财务测算数据为主。 考核周期：月度考核标准：1.本项指标按月累计考核。2.此指标属否决项，公司月度净利润目标未达成，则扣5分。3.公司月度净利润增加10%以上加5分 备注：此项只考核中层、销售业务主管 2 安全零事故 所有部门 目标值：安全零事故 考核周期：月度考核标准： 出现安全事故，则扣15分。（安保部另有规定） 全年零事故，加10分（只限生产班组