地下矿程序件.doc

【实例64 地下矿程序文件类型】 某地下矿程序文件类型 要素 程序文件 支持性文件 记录 1 安全生产方针与目标 1、《安全生产方针管理程序》 AB-P-01-01-2009 　 《年度安全环保工作计划》 AB-P-JL001-2009 　 《安全生产方针更新记录》 AB-P-JL002-2009 2、《安全生产目标管理程序》 AB-P-01-02-2009 　 《年度安全环保工作计划》 AB-P-JL001-2009 　 《安全生产目标与指标分解《年度各单位安全指标考核表》 AB-P-JL003-2009 　 《目标管理方案》 AB-P-JL004-2009 　 《目标-管理方案一览表》 AB-P-JL005-2009 　 《安全生产目标更新记录》 AB-P-JL006-2009 2 安全生产法律法规及其他要求 3、《安全生产法律法规与其他要求管理程序》 AB-P-02-03-2009 　 《适用法律法规与其他要求清单》 AB-P-JL007-2009 　 《法律法规意识调查报告》 AB-P-JL008-2009 　 《法律法规意识提升计划》 AB-P-JL009-2009 　 《员工法律法规需求调查表》 AB-P-JL010-2009 　 《法律法规与其他要求更新记录》 AB-P-JL011-2009 3 安全生产组织保障 4、《安全生产责任制管理程序》 AB-P-03-04-2009 安全生产责任制 《安全生产责任制更新记录》 AB-P-JL012-2009 经济责任制 《安全生产责任制培训台帐》 AB-P-JL013-2009 5、《安全管理机构设置与人员任命程序》 AB-P-03-05-2009 　 《安全生产委员会会议纪要》 AB-P-JL014-2009 　 《安全生产管理网络图》 AB-P-JL015-2009 　 《安全系统管理网络图》 AB-P-JL016-2009 　 《韶关市安全生产监管局、安全联合执法监察大队安全系统管理网络图》 AB-P-JL017-2009 　 《安全生产委员会人员培训记录》 AB-P-JL018-2009 　 《安全管理人员培训记录》 AB-P-JL019-2009 　 《聘任书发放记录》 AB-P-JL020-2009 6、《员工安全、健康权益保障管理程序》 AB-P-03-06-2009 　 《协商与信息交流表》 AB-P-JL021-2009 　 《拒绝操作调查表》 AB-P-JL022-2009 7、《文件和资料控制管理程序》 AB-P-03-07-2009 　 《制度文件清单》 AB-P-JL023-2009 　 《作业文件清单》 AB-P-JL024-2009 　 《安全记录表格清单》 AB-P-JL025-2009 　 《（受控）文件发放回收表》 AB-P-JL026-2009 　 《文件发放清单》 AB-P-JL027-2009 　 《文件更改通知单》 AB-P-JL028-2009 　 《文件销毁记录》 AB-P-JL029-2009 8、《安全生产档案管理程序》 AB-P-03-08-2009 　 　 　 9、《安全记录管理程序》 AB-P-03-09-2009 　 《记录归档登记表》 AB-P-JL030-2009 　 《记录借阅登记表》 AB-P-JL031-2009 　 《记录处置审批表》 AB-P-JL032-2009 　 《记录销毁清单》 AB-P-JL033-2009 　 《安全标准化文件目录一览表》 AB-P-JL034-2009 10、《重大危险源监控和重大隐患整改程序》 AB-P-03-10-2009 事故隐患及危险源、危险点管理制度 《重大危险源登记表》 AB-P-JL035-2009 事故应急预案 《重大事故隐患登记表》 AB-P-JL036-2009 11、《危险化学品管理程序》 AB-P-03-11-2009 　 　 　 12、《特殊工种管理程序》 AB-P-03-12-2009 　 《特种作业人员台帐》 AB-P-JL037-2009 　 《特种作业人员办证登记台帐》 AB-P-JL038-2009 　 《特种作业人员培训记录》 AB-P-JL039-2009 13、《外部联系与内部沟通程序》 AB-P-03-13-2009 　 《相关方对安全标准化的抱怨、投诉》 AB-P-JL040-2009 　 《合理化建议登记表》 AB-P-JL041-