对标诊断重内容.doc

附件1 对标诊断重点内容 一、法律、法规和标准 （一）法律、法规和标准的识别和获取 1．企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准、文件及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 2．企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。 3．企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 4．企业应将法律法规相关要求及时转化为本单位的规章制度。 （二）法律、法规和标准符合性评价 1．每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告。 2．符合性评价报告内容应包括：获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求的适宜性、充分性；获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求在企业的执行情况，是否存在违法现象和违规行为；对不符合安全生产法律、法规、标准及其他要求的现象和行为提出的整改要求等。 二、安全管理机构和职责 （一）目标方针。 1．企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划。 2．各级组织的安全生产目标责任书。 3．各级组织年度安全生产工作计划。 4．安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 （二）主要负责人。 1．《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府260号令）规定的企业主要负责人13项安全职责落实情况。 2．主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录。 （三）安全管理职责。 1．安全生产责任制文件及内容，制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。 2．明确主要负责人安全职责，对260号令规定的主要负责人安全职责进行细化。 3．明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”； 4．明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。 5．建立安全生产责任制考核机制。对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。（财务记录、行政文件） （四）组织机构。 1．企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。 2．根据260号令要求，设置安全管理机构或配备专职安全管理人员、注册安全工程师。 （五）安全生产投入。 1．企业应依据国家有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。 2．企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。 3．企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 4．安全风险抵押金或安全责任保险。。 三、风险管理 （一）范围与评价方法。 1．制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序。 2．明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务，全员参与。 3．企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法，可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价。 （二）风险评价。 1．所有作业活动清单、设备、设施清单。 2．风险评价有关会议记录或纪要。 3．风险评价报告。 （三）风险控制。 1．重大风险清单，风险控制措施，重大风险控制措施现场落实情况。 2．企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 （四）隐患排查与治理。 1．隐患治理制度，建立隐患治理台账。 2．隐患治理记录，对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限。 3．重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。 （五）重大危险源。 1．重大危险源管理制度的建立和执行情况。 2．按照GB18218辨识并确定重大危险源。 3．建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。 4．重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等。 5．毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置。毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统。 6．重大危险源的设备、设施定期检查记录；设备、设施的检验报告或检验合格证。 7．重大危险源应急救援预案和演练记录。 8．根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；涉及剧毒气体的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服。 9．企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 四、管理制度 （一）安全管理