第3章 系分析(第二部分).ppt

采购管理要做的主要事情是： （1）按配件汇总顾客预订单； （2）确定要向供应商订购的各种配件数量； （3）按供应商汇总，打印向供应商的订货单； （4）当供应商把货发来时，要核对； （5）核对无误后，入库； （6）打印到货通知单，通知销售部门可将顾客预订的配件卖给顾客 某电力配件公司的业务流程分析 会计帐务要做的主要事情是： （1）应收款帐务（债权处理），顾客付款后开收据，并修改明细帐 （2）应收款帐务（债务处理），核对供应商的付款通知，付款给供应商并修改明细帐； （3）修改总帐； （4）编制会计报表。 某电力配件公司的业务流程分析 顾客 订货单 配件库存 供应商 应收应付款帐 1.1 销售管理 1.3 会计帐务 发货单 收款单 收据 1.2 采购管理 顾客 订货单 顾客 采购 暂存订货单 1.1.1 编辑订货单 1.1.3 确定顾客订货 发货单 到货通知 1.1.2 登录新顾客 1.1.5 产生暂存订货单 1.1.6 对照暂存订货单 1.1.4 开发货单修改库存 1.1.7 编制销售和库存报表 1.1.8 检索库存 合格订单 配件 配件库存 不满足的订货单 销售历史 应收款明细 配件库存 经理 发货单 销售 订货单 供应商 “采购管理”的扩展 库存配件 1.2.1 按配件汇总 1.1.5 修改库存和待订货量 发货单 1.2.2 确定要订货配件 1.2.3 按供应商汇总 1.2.4 对照暂存订货单 1.2.6 产生到货通知 暂存订货单 待订货配件 应收款明细 供应商 向供应商的订货单 订货单 错误的发货单 顾客 付款 经理 “会计财务”的扩展 1.3.1 开收据并修改明细帐 1.3.2 确定要订货配件 1.3.5 按供应商汇总 1.3.3 付款并修改明细帐 1.3.4 修改总帐 应收款明细帐 总帐 收据 应付款明细帐 供应商 应付款通知 课后作业 书后 P159 1 * * * * 练习：医院看病流程图 过程描述：病人在门诊挂号处挂号，持挂号单到相应科室就诊。医生诊治后，如需检验则开具检验单，病人持单至计价处计价后到收费处缴费再到相关检验科室检查，待结果出来后交医生继续诊断。医生为病人开处方或治疗单，病人拿处方或治疗单计价、缴费后至门诊药房取药，如需治疗则至治疗室治疗。 练习 某仓库业务流程：审核员负责对产品入库单、出库单进行审核，检查入库单和出库单填写的形式是否符合要求（产品实际入库数量与入库单上填写的数据是否一致，出库单上填写的出库数量是否大于产品实际库存量等）。不合格的单据分别返回车间和销售科，合格的单据转给记帐员，由其登记库存台帐。统计员根据库存台帐定期统计分析各种产品每月出入库数量等综合数据，也可进行库存数据的随即查询等。 现行系统的详细调查（一）系统调查概述（二）组织机构与功能结构调查（三）业务流程调查 （四）数据调查 （五）处理调查  数据调查 在调查中要注意广泛地收集各项业务处理中各种输入、输出的单据、表格、报表、各类台账等，而且最好是填有内容的资料和报表。细致调查了每一张单据、表格、报表、台账等资料的来龙去脉、处理内容、处理时间、处理的数据量、处理的周期之后，可汇总绘制数据调查分析表。 调查方法：查阅档案、面谈调查、发调查表、测定采样、实际动手等。 现行系统的详细调查（一）系统调查概述（二）组织机构与功能结构调查（三）业务流程调查 （四）数据调查 （五）处理调查  处理调查 处理调查，主要是对业务处理的逻辑关系和算法模型进行的调查。 在处理调查中对每一个处理项需要调查的内容和项目大致如下： （1）该处理有哪些输入？处理的输出是什么？ （输入输出的单据、报表的各项数据） （2）输入经处理后的输出是什么？包括哪些数据项的内容？ （3）了解各项数据的生成途径（算法模型）。 （后续） 处理调查 （续） （4）了解处理的逻辑关系。可用判定树或判定表来描述，以便今后的分析与设计。 （5）根据信息采集与处理，构造系统的数学模型。 （6）了解整个系统的处理程序，弄清先后和处理过程。 （7）确定处理时间的要求，明确在相对时间段内需要处理的数据内容。 （8）弄清处理信息的形态（报表、报单、屏幕显示等），以及时段输出要求。 系统分析概述 现行系统的详细调查 新系统逻辑模型 第三节 系统分析 数据流程图(Data Flow Diagram) 数据字典 处理功能描述 新系统逻辑模型 1. 数据流程图的四个基本成分 数据存储 数据流 外部实体 数据处理 1) 数据流