供应商4M变更业务流程标准化.pptx

供应商4M变更管理流程部门采购部品开发SQA部长FSENO版本修订原因修订内容修订日期1V0新规制作供应商4M变更流程2016.07.12目 录概要4M变更内容及申请基准4M变更推进流程供应商私自4M变更处置措施Ⅰ 概要※ 目的： 对供应商的变更项目制定出流程性的规定，在改善的基础上确保变更信息在供应商及MSC各部门 共享、变更整体日程透明化 确保相关变更事项断点明确 确保变更在外协厂、公司、OEM合作企业间顺畅进行，以检验、验证、证实、批准所有与设计、 生产、原材料有关的变更达到变更发行的最终目的、满足规定要求※ 范围： 4M变更：是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺方法的变动给产品品质带来一定影响的变更，即人员、机器、材料、方法变更。 生产加工人员变动的时候 因生产量增加需增设新规生产线或设备的时候 从自产转换为外包的情况或供应商新填设备或移动的时候 设备,机械, 模具新建设或改造的时候 移动设备, 机械的时候 变更往来或在供应商变更顾客的时候 变更制造方法及条件的时候(原材料, 零部件的加工, 焊接, 热处理, 组装方法, 作业条件)Ⅱ 4M变更内容及申请基准No.4M区分变更事由详细内容变更区分申请告知自我管理1MAN作业者变动 一般工序的人员变更　●　2 过程检查人员的变更　　●3 主要保安工程（特殊特性），最终完成品检查员的人员变更 * 以上人员需要实名制登记人员，需要资格认证●　4 供应商总经理，与设计，质量，生产相关的部门负责人的变更● 供应商内部人员异常变动时（例：罢工）●5MACHINE模具 新模具制作，新旧模具更换●　　6 模具大修理 （日常模具维修除外）　●　7 向合作工厂、其他工厂的移交管理●　　8 使用长期放置模具(6个月以上)●　　9 维修方法的变更　　●10 设备增设/新设/移动 新规设备及Line的适用●　　11 设备Layout变更时(制造工程流程图及Control Plan发生变更事项的情况)●　　12 工具,模具或是设备向一个以上的场所(工厂)移动的情况 (自制?包含外注转换) ●　　13 设备的一部或者全部物件/设备间的移动的情况●　　14 设备发生重大故障、恢复时 - 制造设备的分解整备(再构成)后的生产 ※ 保有功能，但不能预想其变化，或者变更后能够确立验证方法的一般重组的情况除外　●　15 维修频次、方法的变更、进行维修时　　●Ⅱ 4M变更内容及申请基准No.4M区分变更事由详细内容变更区分申请告知自我管理16MATERIAL材质变更原材料制造商的变更 或者 追加●　　17图纸标准中规定或未规定的材质变更●　　18原材料的采购方法变更：自给→外协，外协→自给●　　19原材料 包装方式，贸易线路的变更　●　20保管环境的变更：静电、湿度、温度、照明、气体、防尘等的环境变　　●21METHOD供应商变更2次(or 3次)零部件厂家变更时 (包括国产化)●　　22间接交易 → 直接交易,直接交易 → 间接交易的转换●　　23生产场所生产工厂和制造场所的变更和追加●　　24作业环境（温度、湿度、清洁度、照明等）的变更　　●25制造方法和条件生产方法的变更（例：手动作业?自动化作业）●　　26生产线的的变更（A生产线?B生产线）或删除●　　27作业步骤的变更（作业顺序、作业的追加/删除）- FMEA，工程流程图，Control Plan范围内要求●　　28作业条件的变更- FMEA，工程流程图，Control Plan，作业标准范围内要求　●　Ⅱ 4M变更内容及申请基准No.4M区分变更事由详细内容变更区分申请告知自我管理29METHOD检查方法工序内检查方法的变更- 检查项目的删除或无检查化- 抽样方式、检查数量的变更- 量检具变更、改造、故障恢复、校正时　　●30出荷检查方法的变更（检查协定书）- 检查项目的删除或无检查化- 抽样方式、检查数量的变更- 量检具变更、改造、故障恢复、校正时　●　31纳品方法/包装包装的变更(包装数量，形态等)时●　　32 对于其他纳品容器的样式得到承认的变更时●　　33物流仓库场所的变更　●　34保管和保存环境变更　●　35其他4M 条件外变更时 (厂家名称,代表理事的变更等) 　●　361）供给者的品质问题，需要者要求纳品中断后，纳品再开始的情况2）针对质量问题的纠正措施中，要求对下次发生的问题进行纠正的情况 - 对于顾客的要求事项，其产品的机能/性能 - 尺寸或者工程能力 - 包含零件的试验性能, engineering验证问题 - 外注厂家问题点●　　Ⅱ 4M变更内容及申请基准区分简述备注申请供应商应向万都负责部门提交申请书，在收到发出的判定结果通知（申请书的合格判断结果）后，与客户调整供货日期并达成协议，开始交纳变更品告知需要通知万都