环境推进管体系A.3(CEP10).doc

东莞市长和印刷有限公司 生产过程管制程序 文件编号：C E P 10 文件版本：A.1 发行副本： 文件制作：品质部 发行单： 部 门 会 审 与 核 准 品质部 生产部 业务部 资材部 陈强胜 张志刚 潘存荣 黄涛 人事行政部 何金庆 制订日期 制订 审核 核准 东莞市长和印刷有限公司 CHANGHE PRINTING CO.，LTD 文件编号 C E P 10 版本 A.1 生效日期 2006/02/05 文件名称 管理评审控制程序 页数/总页数 1/3 1.目的 为了保证环境推进管理体系正常动作，以有确定现行的动作情况是否符合本公司的《环境推进管理体系》文件的要求和客户对环保的要求，通过定期的管理评审来分析环境管理体系运行的符合性和有效性有充分性，评估改善的机会与体系修正的必要性，以便采取相关预防及纠正措施来不断地加以完善，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于本厂文件化环境管理体系的评审过程；所有与环境管理相关物质的规定。 3.定义 会议：指环境推进管理体系管理评审会议或其它与品质有关的会议。 4.职责： 4.1总经理： 4.1.1召开及主持会议。 4.1.2审批年度管理评审计划及会议记录。 4.2管理代表：起草年度管理评审计划，记录会议内容。 5.作业程序 5.1环境管理体系管理评审委员会由下列人员组成：总经理、管理代表、各部门经理与主管、内部审核组长、管理代表指定的其它人员，其中管理代表为管理评审委员会主席，每次会议上述人员必须出席。 5.2环境管理体系管理评审会议每年至少召开两次，由总经理或管理代表主持。当管理代表认为有必要的时候（如组织机构、人员、经营范围发生变化、运行体系过程中发生重大问题等）。可以增加召开次数。 5.3每次会议前，由管理代表起草质量体系管理评审会议议程及悼念有关资料和报告以供讨论，每次会议包括下列几大项： 5.3.1内外部环境审核结果与改善报告。 5.3.2检讨与评估环境目标和环境方针的有效生/适切性和达成情况等。 5.3.3检讨与评估环境推进管理体系架构、流程绩效和产品之符合性。 5.3.4预防和改正措施有效性之审核。 东莞市长和印刷有限公司 CHANGHE PRINTING CO.，LTD 文件编号 C E P 10 版本 A.1 生效日期 2006/02/05 文件名称 管理评审控制程序 页数/总页数 2/3 5.3.5检讨重大环保异常与客户抱怨或客户反馈。 5.3.6上次管理评审会议记录的执行情况。 5.3.7可能影响环境管理体系的策划的变更情况。 5.3.8改进的建议。 5.4环境推进管理体系管理评审年度、评审计划由总经理进行审批，并于会议召开前1周左右下发到各相关部门。参加管理评审会议的人员应根据会议议程的要求进行充分准备，并就以上相关内容提出书面报告。 5.5会议结果： 5.5.1每次管理评审会议的内容由管理代表或内部审核组长记录，并由总经理审批后，交责任单位执行。 5.5.2管理评审会议记录内容： 1）环境管理体系及其过程有效性改进。 2）改善与客户需求有关的产品 3）所需之资源情况 5.6管理代表负责所会会议中确定的纠正措施或改进计划的监督与执行。 5.7必要时，环境体系管理评审查和质量体系管理审查可以同时进行和记录。 5.8所有与管理评审有关的各种资料记录依《品质记录管制程序》（CQP02）规定进行。 6.相关文件 6.1《品质记录管制程序》 6.2《内部审核管制程序》 6.3《纠正/预防措施管制程序》 7.使用表单 7.1年度管理评审计划表 7.2开会通知单 7.3会议记录 7.4会议记录封面 东莞市长和印刷有限公司 CHANGHE PRINTING CO.，LTD 文件编号 C E P 10 版本 A.1 生效日期 2006/02/05 文件名称 管理评审控制程序 页数/总页数 33 内部评审管理流程图 管理评审流程 制订计划 管理代表 审批计划 总经理 会议通知 管理代表 准备资料 各相关部门 主持会议 总经理 确认会议结果记录 总经理 分发会议记录 管理代表 提出实