过程审核检表-02.doc

VDA 6.3 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录 得分 A 产品诞生过程 产品开发(设计) M1 产品开发的策划 1.1 顾客要求 1.2 产品开发计划及目标值的遵守 1.3 产品开发资源的策划 1.4 调查并考虑对产品的要求 1.5 开发可行性研究 1.6 人员及技术上必备条件的规划 审核员： 过程开发 M3 过程开发的策划 3.1 对产品的要求 3.2 过程开发计划及目标值的遵守 3.3 批量生产的资源策划 VDA 6.3 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录 得分 3.4 了解、考虑生产过程的要求 3.5 完成项目所需的人员和技术上的必要条件 3.6 过程P－FMEA的实施 审核员： M4 过程开发的落实 4.1 过程P－FMEA的更新 4.2 质量计划的制定 4.3 认可及合格证明 4.4 为批量生产认可的试生产 4.5 生产文件和检验文件 4.6 批量生产能力 审核员： VDA 6.3 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录 得分 B 批量生产 M5 供方、原材料 5.1 供方的质量能力 5.2 配套件的质量保证 5.3 供货质量评定及偏差时的措施落实 5.4 产品和过程持续改进的目标协议 5.5 批量供货产品的认可 5.6 执行有关顾客提供产品所商定的方法 5.7 原材料的库存状况 5.8 原材料及内部剩余材料的贮存 5.9 员工培训 审核员： VDA 6.3 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录 得分 M6 生产 6.1 人员/素质 6.1.1 员工监控产品和过程质量的职责与权限 6.1.2 员工负责生产设备/生产环境的职责与权限 6.1.3 员工的能力及素质 6.1.4 人员配备计划/岗位顶替规定 6.1.5 采用提高员工工作积极性的方法 审核员： 6.2 生产设备/工装 6.2.1 生产设备/工装模具满足产品特定的质量要求 6.2.2 检测设备是否合格 6.2.3 生产工位和检验工位是否合格 6.2.4 生产文件和检验文件的完整性 6.2.5 用于设备调整/更换的各种辅助工具、材料 VDA 6.3 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录 得分 6.2.6 批量生产起始认可及调整参数的记录 6.2.7 落实纠正措施并检查其有效性 审核员： 6.3 运输/搬运/贮存/包装 6.3.1 按需要确定产品的数量及生产批次的大小 6.3.2 按要求贮存产品/零件 6.3.3 废品、返工件、调整件及车间内剩余料的分别贮存与标识 6.3.4 物流过程的保证，追溯性 6.3.5 模具/工具、工装、检具的存放 审核员： 6.4 缺陷分析、纠正措施、持续改进(KVP) 6.4.1 质量数据和过程数据的记录 6.4.2 质量数据和过程数据的统计分析 VDA 6.3 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录 得分 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时进行原因分析并检查纠正措施的有效性 6.4.4 过程及产品审核 6.4.5 产品和过程的持续改进 6.4.6 目标的监控 审核员： M7 服务/顾客满意程度 7.1 在发货时满足顾客要求 7.2 保证对顾客的服务 7.3 对顾客抱怨的反应，确保零件的供应 7.4 缺陷分析及落实改进措施 7.5 人员的素质 审核员： 　 　 　江苏中贸电子光源有限公司　 CEC-QR19-002/A 过程审核检查表 NO.: 　　　　　　年度 第 2 页 共 6 页