过程审核检表-ok.doc

过程审核检查表 No 品名规格 审核过程 供方/采购 审核员 审核日期 序号 审核 项目 审核内容 审核情况记录（分） 备注 10 7 4 0 nb 1 供方 产品所需材料是否从经评定合格的供方采购？ 供方是否具有足够的质量保证能力？ 供方能力不足时，是否要求其采取并落实所要求的改进措施？ 2 采购 是否按计划实施采购，供方能否准时交货，是否进行了连续监视？ 进厂材料是否按要求置于合适的待检区域，并标识？ 是否对用于制造加工的材料进行了进货验证？ 3 验证 材料的验证过程有无规定，以明确频率、样本、被检特性等？ 材料验证的结果是否符合要求（合格）？ 不符合要求的材料是否能确保不投入使用，是否按规定进行了处理？ 4 储存 材料的库存量是否能满足生产制造要求？ 材料在仓库和车间现场是否进行了适当标识？ 材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？ 是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？ FR820203 B/0 过程审核检查表 No 品名规格 审核过程 交付/服务 审核员 审核日期 序号 审核 项目 审核内容 审核情况记录（分） 备注 10 7 4 0 nb 1 终检 包装 对最终产品是否进行了验证（检验和试验），是否符合顾客或订单要求？ 员工是否熟悉并执行包装规范，是否明确包装要求？ 产品包装质量是否符合要求，是否进行了检查？ 2 交付 是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？ 交付时产品是否满足了所有顾客要求？ 产品出库是否符合程序或文件规定，手续是否齐全？ 交付是否按合同要求进行，是否满足100%准时？ 在交付至目的地期间，是否对产品进行了防护？ 3 服务 交付后是否保证了对顾客的服务？ 是否采用顾客要求的方式沟通有关质量信息？ 对顾客的反馈是否能迅速反应，并确保产品供应？ 服务资源是否充分，服务人员有无经培训并能胜任？ 是否对顾客抱怨或意见进行了及时处理和采取了对策，顾客是否满意？ FR820203 B/0 过程审核检查表 No 品名规格 审核过程 工序 审核员 审核日期 序号 审核 项目 审核内容 审核情况记录（分） 备注 10 7 4 0 nb 1 控制计划 检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或不当之处？ 检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求？（听取他们对本过程质量控制的意见） 与控制计划配套的技术、管理文件与质量控制文件是否齐全？是否是有效版本？有无不明确不恰当之处？ 控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？ 控制计划中的反应计划是否得到实施？ 综合评价控制计划的可行性与正确性？ 2/1 过程/人的因素 是否持证上岗？有无经验？技能如何？ 上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？ 是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？ 是否能认真执行作业文件的规定？ 作业效率高低如何？ 有无问题意识？质量意识？安全生产意识？环境保护意识？ 工作安置是否合适？ 能否正确使用与工作有关的设备和测量装置？ 对设备和测量装置的日常保养做得如何？ 能否自觉维护生产环境的整齐与清洁？ 质量意识和工作责任心、积极性如何？ 人员是否充足？有无人员定额要求？ 生产过程中有无临