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业务完成阶段工作底稿
业务完成阶段审计工作
被审计单位：
项目：
编制：
日期： 索引号：
期间：
复核：
日期： 5.将项目组成员间意见分歧的解决过程，记录于专业意见分歧解决表中。汇总重大事项，编制重大事项概要。 6.评价审计结果，形成审计意见，并草拟审计报告：
(1)对重要性和审计风险进行最终评价，确定是否需要追加审计程序或提请被审计单位做出必要调整：
1)按财务报表项目确定可能的错报金额；
2)确定财务报表项目可能错报金额的汇总数（即可能错报总额）对财务报表层次重要性水平的影响程度。
(2)对被审计单位已审计财务报表形成审计意见并草拟审计报告。 7.由项目负责经理复核工作底稿。 8.由项目负责合伙人复核工作底稿。 9.必要时，实施项目质量控制复核。 10.向适当的高级管理人员获取经签署的管理层声明书，并确定其日期与审计报告的日期一致。 11.撰写审计总结。 12.完成审计工作完成情况核对表。 13.完成业务复核核对表。 14.正式签发审计报告。
账项调整分录汇总表
被审计单位：
项目：
编制：
日期： 索引号：
期间：
复核：
日期： +（-） 影响资产负债表
+（-） 借方项目 借方金额 贷方项目 贷方金额
与被审计单位的沟通：
参加人员：
被审计单位：_________________________________________________
审计项目组：_______________________________________
被审计单位的意见：
___________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
结论：
是否同意上述审计调整：______________________
被审计单位授权代表签字：___________________________日期：______
重分类调整分录汇总表
被审计单位：
项目：
编制：
日期： 索引号：
财务报表截止日/期间：
复核：
日期： 列报调整汇总表
被审计单位：
项目：
编制：
日期： 索引号： 期间：
复核：
日期：
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