储存和防护管理基准QT-DY3-12.doc

修 订 履 历 发行日 版号 修订 修订内容 编制 审核 批准 09.06.18 A 0 第A版、0次修订 11.03.18 A 1 增加斜体部分 16.05.20 A 2 增加下划线部分（4.3 1）; 4.4 5）） 1.目的 对产品进行保护，防止其变质、损坏、丢失或错用，确保满足规定要求。 2.适用范围 适用于本公司的产品从加工制造到交付到预定地点的贮存和防护。 3.职责 制造部负责库存原材料和生产过程的部品防护，及贮存和交付过程的部品防护。 品质部负责对长期在库品的品质确认，防止劣化。 4.程序 各部门应结合本部门产品防护的特性要求，确定具体的防护办法，申请配置必要的防护资源（包括设施、工具、材料），做好对产品的防护，确保产品符合规定要求。 4.1材料贮存控制 库管员根据材料入库凭证，将所购的材料在《库存产品分类台帐》中登记入账；其材料的出库要严格履行手续，确保账物相符。 由库管员负责将材料整齐摆放，分类标识，其标识按《标识和可追溯性管理基准》执行。 库管员对材料流动库存每月盘点一次，保证帐、物相符。 4.2部品周转的控制 保持搬运通道畅通，采用合适的搬运方式（如：采用胶皮轮小车、周转箱、托盘或包装盒等）搬运产品。 带包装的产品，要防止损坏包装；带标识的产品要保护好标识，应按照包装箱外标识的要求进行搬运。 在实施搬运操作时，应防止跌落、磕碰、挤压或丢失。 部品待周转期间要明确添加诸如编号、已加工（检查）状态等易于识别的标识，避免混入；尤其是形状类似的部品，更要从标识上进行区分。 对于各工序周转的部品，搬运时要轻拿轻放，保证不磕不碰，摆放处采用软质材料（如：胶皮、瓦楞纸板、EPE板、气垫膜等）做垫物。 对于易损件、危险品应适情况，选用专门的搬运工具。 4.3部品贮存控制 部品出、入库要按照规定的步骤进行，成品入库由品质部填写《出入库登记表》中须标明，入库时间，入库数量，做到帐、卡、物一直、入库产品包装箱，必须张贴《部品票》后转交库房，装箱单需标明：产品名称、产品番号、生产批次、装箱数量、检验人员、装箱人员。库房产品必须按入库时间先后顺序摆放。 库房应具备适宜的条件，做到防雨、防潮、通风、防盗，保证产品不损坏、不丢失。 库房内要保持整洁，库存物资应分类、整齐摆放，并做明显标识；对于部品，更要清楚注明其工序进展状态。 库管员随时监控流动库存状态，并检查部品有无生锈、磕碰、损坏、丢失等，若发现问题提交检验人员处理。 品质部对在库时间一年以上的部品，每半年进行一次外观确认，以判断是否有变色、锈蚀等不良发生。发现问题及时处理，再次确认后方可重新入库。 制造部依据顾客要求和/或本公司的具体情况建立《库存期量要求》，以保证正常周转和交付，同时尽可能降低库存量。 制造部对库存周转率进行监控，填写《库存周转率监控表》，当发现低于指标或有不良趋势时，应通知相关部门采取有效措施解决。 4.4部品的包装和发货控制 技术部门根据产品特点和顾客的要求，确定包装方式和要求，必要时做出“包装指导书”。 一般部品用塑料托盘进行盛装，再装入周转箱内。为防止部品在箱中窜动，可用填充物塞在空隙中。 尺寸超过200mm或重量大于15Kg的部品，用聚乙烯薄膜包装，中间用硬纸板隔开，选择承重能力足够的箱子，或者摆放在木（塑料）排上。 包装过程要保持产品外观整洁，包装后要在包装上做正确的标识，装箱时要认真核对装箱单是否正确，与部品是否相符。 发货人员按规定的方式进行发货，并填写《出入库登记表》，可能的话，对运输过程进行监督。 交货产品按入库时间先后顺序进行出库，确保产品先入先出原则。 本公司对产品的保护责任要延续到交付目的地，如果条件允许，发货人员应向顾客索取验收凭证。 交付后由制造部填写《交付情况记录表》，每月计算交付及时率，公司必须按顾客的要求100%按期交货，当未能按期交货时，应开出“纠正和预防措施处理单”，责成相应部门采取纠正措施，改进交付能力，并且保存附加运费的记录。 当顾客要求时，公司应建立装运提前通知的在线传递计算机系统，以便在装运时发出通知，一旦在线系统发生故障时，公司应具有备用方法。公司必须验证所有装运提前通知符合装运文件及标签要求。 5、相关记录 出入库登记表 QR/7.5.5/01 发货单 QR/7.5.5/02 库存产品分类台帐 QR/7.5.5/03 部品票 QR/7.5.5/04 库存物资检查表 QR/7.5.5/05