客户信息反馈表.doc

表16 客户信息反馈表 编号： 客户姓名 （或部门名称） 联系方式 信息内容： 反馈日期： 年 月 日 报送、发放范围： 填报人： . 责任部门： 严重性评价： 严 重 □ 一 般 □ 类别： 技 术 性 □ 管 理 性 □ 其 他 □ 原因分析： 签 名： . 协调处理意见： 签 名： 年 月 日 责任部门处理情况： 完成日期： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 实施结果验证： 验证人： 年 月 日.  环节 项目 要素 主要内容和要求 依据 原料采购 01 供应商管理 01-01 选择 审核供应商的营业执照、税务登记证、卫生许可证、生产许可证、奶牛检疫合格证。 对于进口原料，须有供应商提供的自检报告、相关部门的卫生证书。 对供应商的产品质量管理能力进行审核。（表1） 1、《中华人民共和国产品质量法》第3章 2、《中华人民共和国食品卫生法》第2、3、4、6章 3、《质量管理体系 要求》 [GB/T 19001-2000]第7.4条 评价 定期对供应商供货能力、服务质量和建档情况进行跟踪记录和评价。（表2） 原料管理 01-02 生鲜乳 集中挤奶： 具备奶畜检疫合格证。 建立原料验收制度和质量档案。对原料乳的检验包括感官检验、掺假检验、理化指标、微生物指标、抗生素残留等。 对奶畜登记造册。 (表3) 制定挤奶厅卫生管理制度、生产工艺流程。 提倡机械榨乳，采用管道运输；保持冷却降温设备、储存设备、清洗消毒设备、检验设备等的清洁卫生。 1、《中华人民共和国动物防疫法》第14、44、45条 2、《生鲜牛乳收购标准》[GB/T 6914-1986] 3、《食品企业通用卫生规范》[GB14881-1994]第3.1条 4、《乳和乳粉中黄曲霉毒素M1的测定》[GB/T 18980-2003] 5、《乳制品企业生产技术管理规则》第3章 6、《无公害食品 生鲜牛乳》[NY5045-2001] 7、《无公害食品 奶牛饲养兽药使用准则》[NY5046-2001] 8、《无公害食品 奶牛饲养兽医防疫准则》[NY5047-2001] 9、《无公害食品 奶牛饲养饲料使用准则》[NY5048-2001] 10、《无公害食品 奶牛饲养管理准则》[NY/T5049-2001] 散户收购： 对奶畜的品种、数量、健康状况、饲养情况、繁殖情况、流动情况等信息登记造册，索取奶畜检疫合格证。 生鲜乳收购执行国家相关标准。 收购的原料乳必须对每户进行抽样检验。包括感观检验、掺假检验、理化指标、抗生素残留等，并建立每户牛奶原料的质量档案或每头奶畜的档案。（表4、5） 运输： 1、建立运输和验收管理制度。 2、做好运输记录。 3、保温运输。 原辅料及包装材料 从合格供应商收购原辅料。签订采购合同。 索取原辅料的出厂检验报告、批次检验报告、产品合格证。 定期索取原辅料的型式检验报告和监督检验报告。 每批原辅料必须抽样检验。（表6） 进口原辅料应取得相关部门颁发的卫生证书。 企业应向供应商核实是否含有经基因技术改造的原料。 包装材料必须符合卫生标准和卫生管理办法的规定。 [GB/T 19001-2000]第6.2条 3、《乳制品企业良好生产规范GB12693－2003 厂区应有适当防范外来污染，有害动物侵入的设施。 加工车间布局合理，厂房、设备、照明、通风、给排水、卫生等设施满足生产工艺、质量、安全及卫生的要求。 工厂应分区设计，避免人流、物流交叉污染。 采用资源利用率高、污染物排放量少的设备，采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术，具备相应的处理设施。 生产区与生活区分开设置，厂区空地应绿化，防止尘土飞扬或积水。 绘制工厂设计平面图及各主要厂区、车间设计图，存档。 1、《中华人民共和国食品卫生法》第8条 2、《中华人民共和国环境保护法》第25条 3、《乳制品企业良好生产规范GB12693－2003乳制品企业良好生产规范GB12693－2003乳制品企业良好生产规范GB12693－2003 [GB/T 19001-2000]第4、5、8章 2、《乳制品企业生产技术管理规则》第30条 3、《食品企业HACCP实施指南》 生产过程 02-04 生产工艺 制定产品生产工艺流程，对关键工序（HACCP系统中的关键控制点）实施专项监测。 制定产品生产标准、配方及作业指导书