山西省加油站安全生产标准化评审标准.doc

附件 山西省加油站安全生产标准化评审标准 A级要素 B级要素 达标标准 评审方法 1 法律、法规和标准（100分） 1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分） 1.应识别和获取适用有效的安全生产法律、法规和标准，建立已识别和获取的法律、法规和标准清单，并定期更新。（B级要素否决项） 2.应根据自身的情况，对适用有效的法律、法规和标准识别到条款，将有关条款转化为规章制度和操作规程并严格执行。 1.未建法律、法规和标准的清单或文本数据库的，扣5分； 2.未及时更新清单或文本数据库的，扣5分； 3.未将有关条款转化为规章制度和操作规程并严格执行的，有一项不符合的，扣1分； 4.未明确专门部门或人员定期识别和获取，扣50分。 1.2法律、法规和标准符合性评价（50分） 每年至少1次对执行情况进行符合性评价；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，进行整改。（B级要素否决项） 1.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分； 2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分； 3.未进行符合性评价，扣50分。 2 机构和职责（100分） 2.1方针目标（20分） 1.制定量化的年度安全生产目标，签订相关岗位安全目标责任书，并定期进行考核。（B级要素否决项） 1.安全生产目标未进行量化的，扣2分；从业人员不了解安全目标的，1人次扣5分；安全目标责任书内容与岗位安全生产职责不符合的，扣1分；未定期考核的，扣4分； 2.未制定年度安全生产目标，或未签订安全目标责任书，扣20分。 2.制定加油站年度安全生产工作计划。 未制定年度安全工作计划，扣4分。 2.2 负责人（25分） 1.明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，全面负责加油站工作。（B级要素否决项） 1.主要负责人对加油站安全生产工作情况不清楚，扣5分； 2.责任制文件未明确加油站第一责任人，或不符合规定的，扣25分。 主要负责人应组织开展安全标准化工作，应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，定期组织召开安全会议。 1.无主要负责人组织或参与安全标准化记录的，扣5分； 2.未作出安全承诺的，扣10分。 二级企业应初步建立安全文化体系。站内安全宣传标语、版报及时更新；安全标识、标志齐全完整、明显、清晰，安装位置准确、整齐；员工着装统一规范，符合安全要求；文明作业、礼貌用语；加油车辆秩序良好。（A级要素否决项） 有一项不符合，扣100分。 2.3 机构与职责（40分） 1.制定主要负责人、专职安全管理人员和其他从业人员的安全职责，做到“一岗一责”；（A级要素否决项） 2.对《安全生产法》规定的主要负责人、安全管理人员的安全职责进行细化。（B级要素否决项） 1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分； 2.其他从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分； 3.未建立安全生产责任制，扣100分； 4.主要负责人、专职安全管理人员对《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容不清楚，扣40分。 3.建立安全生产责任制考核机制。（B级要素否决项） 4.应对岗位职责履行情况进行定期考核和奖惩。 1.未按考核制度对主要负责人、专职安全管理人员和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。 2.未建立安全责任制考核机制，扣40分； 5.加油站应配备专职安全管理人员。（A级要素否决项） 未配备专职安全管理人员，扣100分。 二级企业建立了健全的安全生产责任制及安全生产规章制度体系，并能够持续改进。（A级要素否决项） 不符合，扣100分。 2.4安全生产投入（15分） 1.根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐。（B级要素否决项） 1.未建立安全生产费用台帐，扣2分； 2.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分。 3.未按有关规定投入安全生产费用，扣15分。 2.依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。 未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。 3风险管理（100分） 3.1风险评价（30分） 1.制定风险管理工作程序，明确责任人及其职责，明确风险评价的频次和时机。 1.未制定风险管理工作程序，或未明确风险评价的频次和时机，一项不符合扣1分； 2.未明确责任人及其职责，一项不符合扣1分。 2.应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：（1）加油、卸油、计量、清罐、设施检修与维护保养等作业；（2）油罐、油品管线、加油机、油气回收装置、电气设施、消防设施、建构筑物、防