岗位廉政风险排查套表.docVIP

岗位图表一 岗位权力清单登记表 单位：妇幼保健院 填表时间：2013年1 月14日 岗位 名称 计算机 中心 所属部门 计算机 中心 责任人 姓名 杨海冬 权 力 事 项 1 2 3 4 5 6 … … 岗位责任 人签字 杨海冬 主管领 导签字 注：列出本岗位全部权力事项。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 XX岗位XX权力运行流程图（例图） . . . . . . 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在与本岗位对应的权力运行环节。 3.岗位权力运行图与部门权力运行图中与本岗位有关的权力运行图相一致。 4.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位： 填表日期： 年 月 日 岗 位 名 称 责任人姓名 所属 部门 岗位风险等级 岗位权 力事项 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 权力行使（岗位职 责）风险 注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述。 制度执 行风险 注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述。 思想道 德风险 注：按思想道德方面可能出现的风险及带来的危害进行描述。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位： 填表时间： 年 月 日 岗位 名称 所属部门 参加民主 测评人数 风险类别 风险点 测评意见 票数 权力行 使风险 准确 基本准确 不准确 制度执 行风险 准确 基本准确 不准确 思想道 德风险 准确 基本准确 不准确 岗位风 险等级 高 中 低 民主测 评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果。 注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表五 岗位廉政风险排查组织审核表 单位： 填表时间： 年 月 日 岗位 名称 所属 部门 审核项目 审核意见 权力事项是否齐全 权力运行流程图是否清晰、齐全 廉政风险点排查是否全面 廉政风险点等级评定是否准确 岗位风险等级评定是否准确 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室责任人签字 注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表六 岗位廉政风险防控措施登记表 单位： 填表日期： 年 月 日 岗 位 名 称 所属 部门 责任人姓名 风险点 岗位廉政风险防控措施 注：全部风险点。 注：全部防控措施。 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室审核人： 1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。 2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 1 权力运行起点 权力运行环节1 权力运行环节2 权力运行环节N 风险点１、2、…… 22222222222.2 权力运行终点