ISO14000标准评审审核简介.ppt

4.4.5 文件控制 应对本标准和环境管理体系所要求的文件进行控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.5.4的要求进行控制。组织应建立并保持一个或多个程序，以规定：a) 文件发布前进行审批，以确保其充分性和适宜性；b) 必要时对文件进行评审和更新，并重新评审；c) 确保对文件的更改和现行修订状态做出标识；d) 确保在使用处能得到适用文件的有效版本；e) 确保文件字迹清楚，易于识别；f）确保对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制； g) 防止对过期文件的非预期使用。如须将其保留，要做出适当的标识。 如：MSDS 应考虑的运行和活动包括：产品设计和开发；原材料的采购、储运、加工和生产；技术方案的选择；设备、工艺流程和技术参数的确定；产品生产、储存、运输、销售、使用、维护和回收利用；营销和广告活动以及用户服务！ 一般是一个程序组：如大气污染控制程序、污水排放、噪声、固体废弃物、能源资源、新建扩建项目管理、供方环境行为、危险化学品等程序 4.4.6 运行控制组织应根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素有关的运行，以确保其通过其通过下列方式在规定的条件下进行：a) 建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况；b) 在程序中规定运行规则；c) 对于组织所使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方和合同方。 本标准唯一需形成文件的！ 环保设备的预防性保养也非常重要哟！ 在技术协议中提出环境要求，可增加施加环境影响的有效性 4.4.7 应急准备和响应组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在紧急情况和事故，并规定响应措施。组织应对实际发生的紧急情况和事故做出响应，并预防或减少随之产生的有害环境影响。组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。 可行时，组织还应定期试验上述程序。 应考虑以下情况： 1、火灾及爆炸可能对所储存原材料和产品的影响 2、意外的泄露或事故性溢出 3、污染控制设备失灵或损坏 4、特殊气候或自然灾害带来的影响，如台风、地震、洪水 5、操作失误 包括对现场工作的外部人员进行模拟演练是必须的 4.5 检查 4.5.1 监测和测量组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量，程序中应规定将检测环境绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准或验证，并予以妥善维护。应保存相关记录。 监测对象： 环境绩效---控制重大环境因素的有关结果和成效，如污染和节能降耗所取得的绩效； 运行控制的信息---排放因子的监测数据，如水、气、声、渣和设备的维护检查情况 衡量目标和指标参数的监测---通过环境方案的每一具体步骤实施 4.5.2合规性评价 4.5.2.1为履行遵守法律法规的承诺，组织应建立、实施和保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况。组织应保存对上述定期评价结果的记录。 法规的内容应尽可能具体，应考虑新增和发生变化的法律法规 4.5.2.2 组织应评价对其他要求的遵守情况。这可以和4.5.2.1中所要求的评价一起进行，也可以另外制订程序，分别进行评价。组织应保存对上述定期评价结果的记录。 4.5.3 不符合、纠正与预防措施组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。程序中应规定以下方面的要求：a)识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；b) 对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生。c)评价采取预防措施的需求；实际所制订的适当措施，以避免不符合的发生；d）记录采取纠正措施和预防措施的效果；e)评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性；所采取的措施应与问题和环境影响的严重程度相符。组织应确保对环境管理体系文件进行必要的更改。 4.5.4记录组织应根据需要，建立并保持必要的记录，用来证实对环境管理体系及本标准要求的符合，以及所实现的结果。组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。环境记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。 4.5.5 内部审核组织应确保按照计划的时间间隔对环境管理体系进行内部审核。目的是：a) 判定环境管理体系：①是否符合组织对环境管理工作的预定安排和本标准的要求；②是否得到了恰当的实施和保持。 b) 向管理者报告审核结果。组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到相关运行的环境重要性和以往的审核结果。应建立、实施和保持一个或多个审核程序