ZBZZ-HQ-MM-BPD-业务流程设计报告-物资管理.doc

装备制造ERP应用集成 装备制造ERP应用集成系统项目 业务流程设计报告 流程编号 ZBZZ-HQ-MP-BPD-801 流程名称 采购入库流程 装备制造ERP应用集成4年01月06日 文档修改记录 版本 版本描述 负责人 最后修改日期 V1 初稿 XXX 2013.XX.XX V1.2 统一字体和字号 XXX 2013.XX.XX V2 更新4.3流程图及描述 XXX 2013.XX.XX Vf 终稿 XXX 2013.XX.XX 文档签署 姓 名 岗 位 签 字 日 期 2013.XX.XX 2013.XX.XX 2013.XX.XX 2013.XX.XX 2013.XX.XX 目录 1 ZBZZ-HQ-MP-BPD-801 采购入库流程 4 1.1 流程简介 4 1.1.1 流程的主要内容 4 1.1.2 流程适用范围 4 1.1.3 流程的详细设计及相关重要决定 4 1.2 总体设计要求 4 1.3 关键业务需求 4 1.4 业务流程图 5 1.5 流程说明 6 1.6 权限设置特殊要求 6 1.7 主要业务变更和收益 6 1.7.1 业务变化 6 1.7.2 收益 6 1.8 报表及表单 7 1.9 系统接口 7 1.10 与总体设计的主要差异 7 ZBZZ-HQ-MP-BPD-801 采购入库流程 流程的主要内容 描述了物资采购中心采购生产型和非生产型物资验收入库的业务，适用于对已经生效的采购订单的收货及外观、质量检验的业务（如：生产相关用料、备品备件、消耗材料、劳保用品等采购订单的收货入库）。此流程涵盖货物清点，货物检查及合格货物入库三大过程。对于检查不合格的物资，需进行相关的退换货处理。 流程适用范围 装备制造板块各地区公司仓储部门进行物资验收入库处理业务 流程的详细设计及相关重要决定 物资采购员先判断在SAP系统内是否需要创建内向交货单，若需要，则创建，不需要，则仓库库管员货物接收，并完数量及外观检验，采购员采购退换货，合格的物资判断是否需要进行条码扫描若不需要，则质检部门判断是否为必检物资必检物资，管理员进行收货操作，上架流程，凭证经程序ERP系统传递至物采系统若必检物资，则完成流程后，再进行后续收货及上架等操作。 总体设计要求 关键业务需求 在SAP系统中的服务主数据能够包含真实而实时的服务业务信息；并且可以统计分析所采购的服务内容情况。 业务流程图 流程说明 编号 业务步骤说明 操作岗位/部门 业务表单 注释 010 判断是否创建内向交货单 所属单位 物资采购岗 020 创建内向交货单 （VL31N） 所属单位 物资采购岗 030 货物接收 所属单位 仓库管理员 040 清点数量 检验外观 所属单位 仓库管理员 050 判断是否合格 所属单位 仓库管理员 060 是否进行批次管理 070 创建批次主数据 (MSC1N) 所属单位 仓库管理员 080 采购收货 （MIGO) 所属单位 仓库管理员 入库单 090 发送入库凭证到物采系统 （ZGJWZJKT004） 100 接收采购订单入库凭证 110 采购退换货 所属单位 物资采购岗 120 判断是否为必检物资 所属单位 质检中心检验员 ZBZZ-HQ-MP-BPD-703 采购入库质量检验流程 ZBZZ-HQ-WM-BPD-016-上架流程 权限设置特殊要求 无。 主要业务变更和收益 业务变化 根据业务需求在ERP系统内创建内向交货单扫码相关操作；物资将经接口程序传递至系统 收益 实现采购入库精细化管理分析及数据追踪；扫码方式减少录入操作，降低人工成本。 报表及表单 ID 报表/表单名称 描述 类型 工具(标准/开发/系统外) 使用频率 01 物资采购入库单 包含真实而实时的入库信息 表单 开发 随时 系统接口 接口系统 接口名称 备注 与总体设计的主要差异 编号 差异 备注 装备制造ERP应用集成项目 2014-01-06 第 7 页 共 7 页