内 部 审核 检 查 表.doc

内 部 审 核 检 查 表 编制：JL8.2.2-03 第1页 共6页 被审核部门 领导层 被审核部门负责人 编制日起 批准日期 审核准则 ISO9001体系文件,适用法律法规 审核日起 审核员 ISO9001 条 款 检查内容 检查方法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 4.1 质量管理体系总要求 QMS过程是怎样识别、策划的？ 本公司是如何建立的质量管理体系？做了哪些主要工作？ √ √ 4.2.1 文件要求总则 QMS文件包括哪些 1、查质量方针和质量目标。 √ 看质量手册。 √ 3、是否有程序文件？是否符合要求？ √ 4、相关文件：作业指导书、操作规程、检验规程等。 √ 5、查本标准要求的记录。 √ 4.2.2 质量手册 查看质量手册 是否有质量手册？ √ 是否有删减、若有删减是否合理？ √ 手册与程序是否对应？ √ 4、手册中对过程之间相互作用的表述是否合理？ √ 5.1管理承诺 最高管理者对其建立、实施、保持和改进体系承诺提供哪些证据 1、经理是否制定并批准质量方针和目标 √ 2、通过何种方式传达顾客和法规要求的重要性 √ 3、员工对重要性是否理解并在工作中实施 √ 4、是否定期进行管理评审，确保三性 √ 5、是否为各项活动提供充分的资源 √ 注: 检查结果记录栏: 符合√; 一般不符合△; 严重不符合☆(不符合时,要记录证据). 续页： 部门：领导层 第2页 共6页 ISO9001 条 款 检查内容 检查方法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 5.2 以顾客为关注焦点 企业是否做到以顾客为关注焦点 1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品的要求 √ 2、组织是如何将顾客的要求转化为各项工作要求并实施，从而达到顾客满意的？ √ 5.3 质量方针 质量方针的制定 1、是否制定了文件化的质量方针？ √ 2、质量方针是否经最高管理者批准？ √ 质量方针的内容 1、是否与组织的宗旨相适应？ √ 2、是否与组织的产品、活动的性质、规模相适应？ √ 3、是否满足顾客要求，对持续改进做出规定？ √ 4、是否提供建立和评审目标的框架？ √ 5是否与企业的其他方针相一致? √ 质量方针传达与管理 1、如何向员工传达，采取了那些方式？ √ √ 2、询问员工是否了解质量方针？ √ √ 质量方针是否得到实施 1、检查质量目标统计结果，确认质量方针是否已经实施？ √ √ 质量方针的评审与修订 1、有否定期评审质量方针的规定？ √ 2、对质量方针是否进行了修订，若已经进行修订其依据是什么？ √ √ 5.4.1 质量目标 是否制定了质量目标 1、是否形成文件，经领导批准？ √ 2、是否分解到各职能部门和层次？ √ √ 设定目标应考虑的内容 3、目标是否符合方针的要求？ √ 4、目标是否满足产品及产品要求的内容？ √ 续页 部门：领导层 第3页 共6页 ISO9001 条 款 检查内容 检查方法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 5.4.1 质量目标 5、目标内容是否体现持续改进精神？ √ 6、是否具有可测量性，有无测量方法？ √ 目标的实施情况 7、受审核部门是否有量化的质量目标？ √ 8、是否设置了必要的可测量参数？ √ √ 9、企业资源能否保证目标的实现？ √ √ 10、是否明确了执行部门和负责人？ √ √ 11、是否向有关人员传达，有关人员是否清楚？ √ √ 5.4.2 QMS策划 策划是否满足目标、是否形成文件、是否受控、是否提供了实施目标的资源、是否体现改进 1、如何满足保证策划能满足