内审记录表套.doc

内部质量审核计划 一审核目的:1质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000:ISO9001-2000标准的要求2、审核质量手册、程序文件的有效性、查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施.改进质量管理和文件、满足顾客对质量的更高要求 二审核范围及受审核部门:审核范围:本资质范围内的设计活动受审核部门:领导管理者代表经营部总工办人力资源部办公室信息中心质量中心档案中心企管部各设计所三、审核依据:1GB/T19001:2000 ids ISO9001:2000质量管理体系-要求2、北京有限责任公司质量管理体系文件3、相关的法律、法规的要求 四审核时间:200年月日～200年月日首次会议时间: 200年月日审核过程时间安排:见内审详细时间安排末次会议时间(不合格报告): 200年月日五审核组成员及分工:总组长:分工情况:第一组领导(管代)、企管部、院办、院务部、人力资源部第二组总工办、质量中心、档案中心、第四设计所、第八设计所第三组第一设计所、第二设计所、设计所经营部、信息中心、六、不合格报告发布日期及范围: 200年月日～200年月日七、不合格验证完成时间: 200年月日～200年月日内审报告完成时间: 200年月日～200年月日编 制批 准日 期200*年月日注:本文件可另加附页. 内审详细时间安排 审核组日期具体时间审核部门第一组 下午1:00～4:30 领导、管代 5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.1；6.3；7.1；7.2.2；7.4；8.2.1；8.2.2；8.5 第组 第组 首次会议 内审小组内部会议 内审组提交拟不合格项意向及内审报告(内部会议) 编制内审不合格项及内审报告 末次会议 注: 1、请被审核部门在审核时间在岗、并根据审核条款准备资料；2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量纪录；3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；4、被审核部门如对时间有异议、请及时与相应的内审分组组长联系.编制: 审核: 批准:时间:200年月日 8.2.2—3 被审核部门 审核员 审核条款 审核内容 审核方法 审核记录 符合性判断 不符合报告 编号：记录—8.2.2—3 顺序号： 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 年 月 日 不合格事实陈述： 不合格项确认： 不符合标准条款： 不符合手册条款： 不合格类型： □严重 □一般 □轻微 □观察项 纠正措施：预定完成日期： 负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施的验证描述： 验证结论： □纠正有效 □部分有效 □纠正无效 验证人：　　　　　 日期： 年 月 日 不合格项分布表 编号：记录—8.2—5 顺序号： 部门 标准要求 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4