内部审核程8.3.doc

批 准 页 修订次 日期 条款号 修 改 内 容 批 准 审 核 拟 定 岗位：总经理 签名： 年 月 日 岗位：管理者代表 签名： 年 月 日 岗位：管理者代表 签名： 年 月 日 文件发放范围 总经理 管理者代表 欧博档案室 企业管理部 人力资源部 办公室 生产部 质检部 贸易部 产品部 人事文秘室 1 目的 ???验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2 范围 公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。? 管理评审 4 职责 总经理 批准组织年度审核计划和内审活动安排表； 批准内部质量管理体系审核报告； 管理者代表 全面负责内部质量管理体系审核工作； 选定审核组长及审核员，并审核年度审核计划审核组长每次的内审活动安排表和内部质量管理体系审核报告。 程序 年度审核计划 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由负责策划各部门全年审核方案，编制年度审核计划，确定审核的范围、频次和方法，经总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：组织机构、管理体系发生重大变化； 出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉； 法律、法规及其他外部要求的变更； 在接受第二、第三方审核之前； 在质量认证证书到期换证前。 年度审核计划内容 审核目的、范围、依据和方法； 受审部门和审核时间。 根据需要，审核质量体系覆盖的全部要求和部门对项部门重点审核；全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 审核前的准备 管理者代表任命审核组长和内审组员。内审由与受审部门无直接关系的内审员负责。审核组长策划审核并编制本次《内审活动安排表》，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： 审核目的、范围、方法、依据； 内部审核的工作安排； 审核组成员； ）审核时间、地点； ）受审部门及审核要点； 预定时间，持续时间； 开会时间； 审核报告分发范围、日期。 受审部门后，审核组长组织编写《》，审核检查表要详细列出审核项目、依据、方法 5.2.4 审核组长内审前十天将通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知审核组长。 内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。 内审的实施 首次会议 参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到。审核组长主持会议；会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项 现场审核 内审组根据《》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在中；审核组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不合格项报告》进行核对；内审时审核员要公正而又客观地对待问题。 末次会议 参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由保留会议记录。审核组长主持会议；会议内容：审核组长重申审核目的，宣读不合格项报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由领导讲话； 审核报告 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不合格项报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。 审核组长《内部质量管理体系审核报告》交管理者代表。管理者代表审核报告内容： 审核目的、范围、方法和依据； 审核组成员、受审核方代表名单； 审核计划实施情况总结； 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度； 存在的主要问题分析； 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。 6 记录 ? 年度审核计划 ? 内审安排表 3? 内部质量体系审核检查表现场审核记录表 QR-0803-04? 不合格项报告 5? 内部质量管理体系审核报告 6? 不合格项分布表 年度质量体系审核计划 QR-0803-01 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12