部门负责人责任制考评协议(客服中心2012下半年)程序.doc

XX公司2012年度责任制考评协议书 甲方： XX公司 总 裁 办： 乙方： 客服中心 第一责任人： 客服中心（以下简称乙方）是XX公司有限公司（以下简称甲方）的主要业务部门。为达成XX公司有限公司年度整体经营目标，经双方协商，特签订如下协议： 第一部分 责任制考评内容 一、目标责任期 乙方的责任期自201年月1日起，至201年月日止。 指标名称 指标分解 季度目标值（单位：万） 指标意义 1 2 3 4 总计 经营指标 保底销售业绩目标 客户转介绍业绩 240 360 600 经营效益的底线 学习卡 195 305 500 总监班 510 1090 1600 总裁智慧产品 520 780 1300 总计 4000 销售产品：系统咨询、财务总监班、人力资源总监班、学习卡、总裁智慧产品（只给提成，不算业绩） （二）管理指标 指标类别 指标名称 目标值 指标意义 目标（万） 比重% 经营指标80% 销售额 4000 40% 反应市场占有情况。 部门利润率 1700 60% 利润考核，保证公司利润目标达成 管理指标 20% 全年邀约率 80% 40% 所有报名客户的消费完成情况。 公司业绩达成率 100% 20% 协助公司达成公司整体目标 扣分项 工作计划提交 出现任何一个月不交、逾期、内容不合格者，当季度绩效为C，超过3次，降级降薪处理。 工作计划有效性是保证业绩达成的重要环节 触及公司电网 标准参照公司制度，如有触及，除按制度执行外，当季度绩效为C，超过3次，降级降薪处理。 强调财务电网的原则性 客户投诉 客户重大投诉，当季度绩效为C，超过3次，降级降薪处理。 提高客户满意度 销售业绩指实际发生，并且款项到XX公司的业绩。 部门净利润=营业收入（指实际完成参课的业绩）-营业税-部门营销费用（包括提成、研讨会老师提成、业务招待、差旅等业务费用）-业务部门直接的管理费用（人工） 第二部分 绩效达成与收入分配 乙方收入包括： 序号 薪酬结构 数量 标准 备注 1 基本工资 5000 迟到不超过1次，请假不超过2天，考勤按照公司制度执行。 没有严重违反公司管理制度。 2 绩效工资 5000 绩效考核结果高于85%系数为1，绩效考核结果70－84%系数为0.7，绩效考核结果50－70%系数为50%，绩效考核结果低于50%系数为0。 绩效考核项目参考以下附件1 3 个人提成 20% 个人开发新客户，消费除咨询外的产品 4 团队提成 2% 部门到账业绩的2%，如客户转介绍团队提成为5%。 5 在职分红 70万股 根据年度分红考核结果发放。考核项目看以下附件2 6 超额利润分红 70万股 超额利润分红为部门利润超额分红，利润目标完成100-120%，超额部分部门提取40%，利润目标完成120-150%，超额部分部门提取50%，利润目标完成150%以上，超额部分部门提取60%。个人超额利润分配比例按照岗位价值评估结果即在职分红股份占部门总股份比例。分配比例=部门可提取分配超额利润X70/160。 7 补贴 有 出差按照公司标准执行 8 荣誉激励 有 个人月度评奖，季度评奖，先进个人奖等 9 升降级 有 按照高管晋升与降职制度执行。 10 推广会讲师提成 有 按照公司推广讲师制度标准执行。享有讲师提成前提是完成个人目标之后的推广会提成才享有。 11 讲师费 有 按照公司讲师制度标准执行。享有讲师费前提是完成个人目标 2012年XX公司公司（客服部）副总裁（部门/岗位）度绩效考核表 绩效指标类型 序号 绩效指标名称 (根据部门/岗位KPI) 绩效目标 权重 评价周期 部门统计 （根据数据来源提供） 得分 职能性指标80% KPI 月度KPI指标权重不超过50% 1 销售额 4000万 30% 月度 2 邀约目标率 80% 30% 月度 3 部门利润 1700 40% 年度 评分规则:KPI实际完成数越高越好，例如收入指标、顾客满意度指标，按此公式： KPI实际完成数越低越好，例如成本费用指标、顾客投诉次数、重大设备故障率，按此公式: 备注：当时,需对目标重新设定。 品行每项 100分 得分=实际得分X权重 序号 工作项目 （根据部门/岗位工作计划） 工作要求 （时间、质量、成本、数量） 权重 评价 周