采购管理办法(初稿)程序.doc

材料采购管理办法(试行) 【主责部门：招标采购部】 编制 日期 审核 日期 审批 日期 总则 目的 为规范公司工程材料、设备类采购工作，提高投资效益，确保所购甲供、甲指乙供及乙供材料、设备符合项目工程要求，根据国家现行法律、法规并结合公司实际，制定本办法。 适用范围 本办法适用于本办法适用于公司新建、改建和扩建的所有工程项目的设备和材料采购的招投标采购活动。 术语和定义 3.1 甲供材料:甲方与供货商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接向供货商采购的材料； 3.2 甲指乙供:指由公司指定材料和设备的供应商、品牌、规格、价格、技术参数等，由施工单位负责与供货商签订合同，支付货款，采购材料及安装； 3.3 乙供材料: 是指甲方对乙方购买的材料、设备进行范围界定以及对品牌、价格等进行确认的过程工作； 3.4 建设单位：甲方，施工单位：乙方。 甲供、甲指乙供及乙供材料确认原则 4.1 项目工程启动前期针对工程具体情况，明确甲供材料、甲指乙供材料、乙供材料的详细范围； 4.2 一般情况下，甲指乙供及乙供材料由项目工程部与招标采购部共同报总经理定样确认即可，部分材料需设计参与定样确认。 职责 5.1 招标采购部是甲供、甲指乙供、乙供材料和设备采购的主管部门，负责采购及认价全过程的操作； 5.2 招投标小组对采购全过程进行监控； 5.3 设计、成本预算部、项目工程部、财务部是材料、设备采购的协办部门。 5.3.1 设计、项目工程部和招标采购部负责材料、设备选型； 5.3.2 预算部负责造价成本核算，并协同招标采购部对价格审核。 5.3.3 财务部负责资金筹措。 甲供材管理 目的 为规范公司甲供材料管理工作，提高工作质量和办事效率，保证采购人员正确、高效地实施管理与服务，完善监督机制，兼顾质量和成本，提高材料质量，减少采购成本，结合的实际情况，特制定本。-ZB-CG01）文件组织实施采购。 封样核准程序 5.1 招标采购部在询价、谈判过程中，签订《**材料/设备采购合同》之前，要求供应商提供签字盖章、封存的样品，作为投标、报价的实物依据； 5.2 项目工程部对样品的质量、规格、外观、颜色等进行确认，选定符合要求的厂家、品牌。招标采购部根据项目工程部确定结果签字封存样品，一样一封，保证封样单牢固。样品封存两份，并填写《材料设备封样清单》项目工程部和招标采购部各保存一份； 5.3 封存的样品作为现场收货的依据，发生质量争议时，以封存样品质量为准。 审批时限 6.1 《材料/设备申请单》及《材料/设备审批表》审批传递过程中各相关部门的审核时限要求如下： 6.1.1 成本预算部、项目工程部及招标采购部的审核时间各为0.5个工作日； 6.1.2公司总经理的审批时限为1个工作日。 6.2 招标采购部文员负责审批件的内部审批传递。《材料/设备审批表》原件一式三份，财务部、招标采购部各一份。 甲供材料的监管及验收 7.1 成本预算部在审核施工单位上报的甲供材料数量时，如发现施工单位用量计划超出预算，向项目工程部提出超量供应预警。工程进度款、结算款申报时，成本预算部负责依据合同扣除甲供材料款； 7.2 项目工程部负责甲供材料的接收和验收工作。招标采购部应提前1-2天通知工程部材料进场时间，项目工程部组织招标采购部、施工单位、供货商进行联合验收，验收人员应严格按申请单中（有封样的按照封存样品）的规格型号、技术参数进行检验，检验结果应当场签署，不符合要求的材料必须退场； 7.3 材料、设备验收合格后，验收人员共同签署《甲供材料/设备签收检验单》，一式肆份，供应商、招标采购部、项目工程部、施工单位各一份； 7.4 签订供货合同的供应单位交货时不到现场的，视为同意验收各方的验收结果，由采购部负责转交《甲供材料/设备签收检验单》。各方签字的《甲供材料/设备签收检验单》，作为供货方履行合同和付款的依据，否则财务部不予受理； 7.5 招标采购部负责甲供材料、设备的台账登记及台账管理工作。 甲供材管理提高材料质量，采购成本，的实际情况，特制定本。-ZB-CG01）文件组织实施，并签订框架性协议，协议签订后转发施工单位一份，由施工单位组织采购。 封样核准程序 5.1 招标采购部在询价、谈判过程中，签订《**材料/设备采购协议》之前，要求供应商提供签字盖章、封存的样品，作为投标、报价的实物依据； 5.2 项目工程部对样品的质量、规格、外观、颜色等进行确认，选定符合要求的厂家、品牌。招标采购部根据项目工程部确定结果签字封存样品，一样一封，保证封样单牢固。样品封存叁份，施工单位、项目工程部和招标采购部各保存一份； 5.3 封存的样品作为现场收货的依据，发生质量争议时，以封存样品质量为准。 审批时限 6.1 《材料/设备申请单》审